环境管理体系内审计划.docxVIP

環境管理體系內部審核計劃 (2020年第 1 次) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １. 目的 檢查公司環境管理體系的活動是否按照公司環境管理體系文件及其它審核依據有效運行 ,通過 內部審核及時發現問題﹐採取糾正措施和預防措施﹐並鍛煉內審員隊伍 , 形成自我完善機制﹐不斷完善和改進公司的環境管理體系。 . 審核的性質 按年度計劃進行的例行的內部審核。 ３. 審核的範圍 ISO 14001:2016複蓋的、適用於本公司的過程 、場所、有關崗位和活動﹐ 以及有關部門和人員。 ４. 審核的依據和方法 a) ISO 14001:2016《環境管理體系 規範及使用指南》﹔ 相關法律法規和標准等約束文件﹔ 公司《環境手冊》﹑環境管理方案﹑程序文件﹑支持性文件的現行有效版本﹔審核方法按《環境管理體系內部審核程序》執行。 ５. 內部審核組 組長: 副組長 : 組員 : ６. 內審日程安排 見下表。表中對每部門審核的內審員中排名列前者為審核小組組長。 編制時做到內審員不審核自 己部門的工作﹔部門之間不互為主審﹐在此基礎上考慮內審員對受審核方業務較了解。 起止時間 受審核方 主要審核內容 (ISO 14001條款 ) 審核員 8﹕ 00-8﹕30 首次會議 (組長主持 ) 8﹕ 30-9﹕30 副總 協理 財務部經理 4.2,4.3.3,4.3.4, 4.4.1, 4.4.4, 4.6 A ﹑B 及其他 10 月 管理部機電課 4.3.3,4.3.4,4.4.2 ,4.4.6 A,a,a1 31 日 業務部經理 業務 /物控 /生管組 4.3.3,4.3.4,4.4.2,4.4.3,4.4.5,4.4.6,4.5.3 B,b 上午 9﹕ 40-11﹕10 品檢課 4.3.3,4.3.4,4.4.2,4.4.5,4.4.6,4.5.3 C,c 廠務課 4.3.3,4.3.4,4.4.2,4.4.5,4.4.6,4.4.7,4.5.3 E,e,e1 生產三課 4.3.3,4.3.4,4.4.2,4.4.5,4.4.6,4.5.3 F,f 生產二部經理 生產二課 G,g 品保部經理 品工課 4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.3.4,4.4.1,4.4.2,4.4.3, B,b,b1 4.4.5,4.4.6,4.5.1,4.5.2,4.5.3,4.5.4 10 月 13﹕ 30-15﹕00 4.3.3,4.3.4,4.4.2,4.4.3,4.4.5,4.4.6,4.5.3 C,c 31 日 資材課 工程部經理 制造工程課 4.3.3,4.3.4,4.4.2,4.4.5,4.4.6,4.5.3 D,d 下午 生產四課 D,d 4.3.3,4.3.4,4.4.2,4.4.5,4.4.6,4.5.3 15:15-16:45 G,g 生產五課 轉換器組 11 月 生產一部經理 生技課 生產一 A,a,a1 課 4.3.3,4.3.4,4.4.2,4.4.5,4.4 .6,4.5.3 1 日 9﹕ 00-10:30 E,e 上午 研發一﹑二課 管理部經理 人事課 文控中心 4.3.3,4.3.4,4.4.2,4.4.5,4.5.3 F,f,e1 11/1 13﹕ 10-14﹕00 內審組整理資料及必要的補充檢查 全體 下午 14﹕ 00-14﹕30 末次會議 (組長主持 ) 首﹑末次會議參加人員 最高管理者﹑管理者代表﹑部門主管和內審組全體成員。 注意事項 各受審核負責人事前認真學習 《環境管理體系內部審核程序》 ﹐了解有關要求。審核員認真准備檢查表﹔ 各受審核方負責人事前安排好業務工作﹐ 妥善處理可能發生的事務﹐ 包括安排好電話接聽﹐在規定時間內全身心投入內審﹔ 受審核方應端正態度﹐認真回答審核員提出的問題和出示証據的要求﹔ 處理好審核與咨詢的關系﹐審核時間內盡量不涉及咨詢﹐以免影響進程﹔ 對審核中的不同意見可保留﹐由審核組長組織協商決定﹐必要時由管理者代表裁決﹔ 本計划及時發放到各方﹐對有關安排有不同意見者不遲于首次會議3 個工作日提出。 批准 (管理者代表 )﹕ 年 月 日