KPI绩效考核南京某咨询公司KPI指标库.docx

（KPI 绩效考核）南京某咨 询公司 KPI 指标库 i KPI 指标库 南京蓝鲸咨询 XX 公司 2004 年2月 财务会计指标 序号 1  指标 指标定义 万 元 工 资 财政年度内的全部销售 销 售 收 入 收入和当期全部工资成 比例 本的万元数的比值。  功能 检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高 员工整体素质和能力  考核依据 产 品 毛 利 产品毛利 / 产品销售收入 检测分（子）公司当前运营模式的效率 率 3 利润总额 壹定周期内完成的利润 检测分（子）公司的运营效果 总额 4 利 润 总 额 （本期利润总额—上期 检测分（子）公司不断优化运营模式，提高管 增加率 利润总额） / 上期利润总 理水平，追求利润最大化 额 5 集 团 利 润 某分（子）公司利润总 检测分（子）公司于全公司利润中的贡献度 贡献率 额/ 集团公司利润总额 6 资金沉淀 壹定周期内流动资金用 检测流动资金的使用和周转效率 率 于固定投资和弥补亏损 的资金占用额占全部流 动资金总和的比例 7 资 金 周 转 壹定周期内流动资金的 检测公司周转情况 率 周转率 8 投 资 收 益 税后利润 / 实收资本 检测分（子）公司的投资收益情况 率 9 资 产 负 债 负债总额 / 资产总额 检测分（子）公司的资产负债情况 率 10 生产管理指标 序号 指标 指标定义 功能 考核依据 1 产值 壹定周期内完成的入库 检测壹定周期内的劳动生产总额 品总额 2 生 产 计 划 实际生产完成量 / 计划 检测生产部门生产计划完成情况 完成率 完成量 3 按时交货 按时交货额 / 计划交货 检测生产部门生产进度执行情况 率 额 4 全 员劳动 总产值 /员工总人数 检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率 生产率 设 备 折 旧 设备折旧费用 / 设备资 检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利 率 产 用情况 设 备 故 障 设备故障检修费用 / 产 检测设备资产的消耗于总产值中的比重 率 值 7 工具消耗 工具消耗额 /产值 检测工具消耗和产值的比率关系，越少越好 率 8 生 产 安 全 壹定周期内发生的安全 检测生产部门生产安全管理的效果 事故发生 生产事故数 数 生 产 安 全 生产安全事故损失额 / 检测生产安全事故造成的生产损失情况事故损失产值 率 10 生 产 安 全 生产安全事故是否得到 检测生产安全部门的工作情况 事 故 处 理 了及时有效的处理 的及时性 11 生 产 作 业 生产作业现场是否摆放 检测生产作业车间的现场管理情况 现 场 的 整 整齐，存放有秩序 洁、有序性 12 成本控制指标 序号 1  指标 指标定义主 营 业 务 产品生产成本成本总额  功能 检测分（子）公司的主营业务成本，为分（子） 公司降本增效提供依据  考核依据 2 制 造 费 用 制造费用 / 主营业务成 检测制造费用于主营业务成本中的比例 和主营业本 成本比率 3 制 造 成 本 制造成本 / 主营业务成 检测制造成本于主营业务成本中的比例 和主营业本 务成本比 率 4 管理费用 于生产销售产品中所发 检测分（子）公司的管理费用比例 生的管理费用 5 营业费用 于产品销售过程中发生 检测分（子）公司的产品销售费用 的费用 6 7 8 9 10 市场营销指标 序号 指标 指标定义 功能 考核依据 1 销售合同 壹定周期内完成签订的 检测壹定周期内的营销效果 额 销售合同总额 2 销售收入 壹定周期内完成的产品 检测壹定周期内的产品销售收入，以产品出厂 出厂总额 为准 3 货 款 回 笼 壹定周期内回笼的销售 检测壹定周期内的货款回笼情况，促进公司销 率 货款总额 / 销售收入总 售部门提高效率 额 4 营销、销售 周期内营销、销售计划 检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成 计 划 完 成 的完成、达成情况 情况 情况 5 市 场 占 有 产品销售收入 / 产品市 检测壹定周期内的市场占有情况 率 场总份额 6 营业费用 营业费用总额 / 产品销 检测壹定周期内的营销效果 比率 售收入总额 7 销售收入 （本期销售收入—上期 检测壹定周期内的销售增加情况 增加率 销售收入） / 上期销售收 入 8 客 户 满 意 客户满意户数 / 公司全 检测公司的客户满意度情况 度 部客户 9 营业费用 壹定周期内实际营销费 检测营销费用预算执行情况 达成率 用 / 营销预算费用 10 运输费用 壹定周期实际发生的运 检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成 达成率 输费用 / 计划预算费用 本 11 解决客户 壹定周内解决的客户投 检测关联部门客户投诉的解决力度和效果 投诉率 诉数 / 客