cma、cnas检验检测机构资质认定内审检查表.pdf

精品文档 审核 审核内容 审核方式 被审核岗位 审核结果 审核结果 要素 查公司法律识别文件：公司建制 □符合 实验室或其所在组织是否是一个能够承担法 文件；营业执照，组织机构代码 4.1.1 □严重不符合 律责任的实体？ 证等；法人任命文件；委托代理 □一般不符合 法人授权文件。 查质量手册中实验室有无以下承 诺： □符合 实验室所从事检测工作是否符合本准则的要 公司经理 4.1.2 所从事检测工作应符合本准则的 □严重不符合 求，并能满足客户、法定管理机构的需求 ? 要求，并能满足客户、法定管理 质量负责人 □一般不符合 技术负责人 机构的需求。 查质量手册是否覆盖以下工作： 实验室的管理体系是否覆盖实验室在固定设 □符合 在固定设施内、离开其固定设施 4.1.3 施内、离开其固定设施的场所，或在相关的 □严重不符合 的场所，或在相关的临时或移动 临时或移动设施中进行的工作 ? □一般不符合 设施中进行的工作。 查公司除检测外，是否还承担生 如果实验室所在的组织是否还从事检测以外 产、商贸营销等其他工作，如有 公司经理 □符合 的活动 ?为了鉴别潜在的利益冲突， 是否界定 公司的检测工作是否与这些工作 4.