最新版质量管理体系质量记录表格-汇总.docx

专业资料 专业资料 专业资料 专业资料 文件（资料）档案目录 Q 质-01 序号 编号 名 称 存档日期 备注 文件（资料）发放记录Q 文件（资料）发放记录 Q 质-02 名称： 编号: 序号 单位 份数 编号 领用人 领用时间 收回 备注  文件（资料）更改单 Q质-03 更改文 件号 文件 名称 提出 单位 更改单 编号 序号 更改原因及依据 更改前内容 更改后内容 更改方式  责任 签字 日期 相关单位会签 提出 人员 单位 姓名 日期 备注 标准 检杳 审核 批准 更改员 文件（资料）更改登记表 Q质-04 更改单 更改文件 更改方式 提出 更改时间 备注 序号 编号 名称 （换版换页划改） 单位 专业资料 文件借阅（复制）登记表 文件借阅（复制）登记表 Q 质-05 专业资料 专业资料 文件借阅（复制）登记表 文件借阅（复制）登记表 Q 质-05 专业资料 专业资料 序号 文件名称 借阅/复制 时间 借阅/复制人员 审批 收回日期 备注 专业资料 专业资料 专业资料 专业资料 质量信息（反馈 回复）登记 Q 质-06 序号 反馈信息 编号 日期 主要内容 回复 日期 主要内容 备注  发往单位 产品名称 编号 发出日期 规格 接收人 信息 内容 建议 与 要求 Q 质-07 质量信息反馈单 质量信息反馈单 发出单位单位负责人 发出单位 质量信息处理回复单 Q质-08 发往单位 产品名称 原信息编号 发出日期 规格 接收人 处理回复意见：  承办单位 日期 单位负责人 日期 承办人 专业资料 专业资料 专业资料 专业资料 Q 质-09文件（资料）接收记录 Q 质-09 序号 发文单位 名称及编号 份数 接收人 接收时间 收回 备注 专业资料 专业资料 专业资料 专业资料 专业资料 受控文件清单 受控文件清单 Q 质-10 专业资料 专业资料 序号 文件名称 文件编号 版本号 生效日期 批准人 备注  Q 质-11 年第 次内部审核实施计划 Q 质-11-1 起止时间 年 月 日 年 月 日 审核目的、范围：  审核依据的标准和文件： 首次会议时间 末次会议时间 审核计划 分发范围 Q 质-11-2 审核组成员名单 序号 姓名 工作单位 组别 序号 姓名 工作单位 组别  说明： Q 质-11-3 第 组 第组 日期时间 受审核部门及审核条款 日期时间 受审核部门及审核条款  第 组 第组 日期时间 受审核部门及审核条款 日期时间 受审核部门及审核条款 质量管理部门领导意见： 年 月 日 管理者代表意见： 年 月 日 Q Q 质-12-1 专业资料 专业资料 专业资料 专业资料 Q Q 质-12 专业资料 专业资料 年第 次内部审核检查表 受审核单位： 共页第页 序号 检杳内容 检杳记录 依据 GB/T19001 手册 程序  审核人员 审核小组组长  受审核单位： 共页第页 序号 检杳内容 检杳记录 依据 GB/T19001 手册 程序 年第次内部审核检查表 年第 次内部审核检查表 专业资料 专业资料 专业资料 专业资料 专业资料 Q Q 质-13 专业资料 专业资料 内部审核不符合报告 受审核单位 检杳时间 不符合事实的描述： 不符合条款： 不符合性质： 一般□ 严重口 纠正措施预计完成时间： 审核贝： 单位负责人： 原因分析： 纠正和纠正措施： 单位负责人： 年 月 日 纠正和纠正措施完成情况: 单位负责人： 年 月 日 跟踪验证： 审核员： 年 月 日 注：此表一式两份，一份留受审核单位，一份由组织审核部门归档。如纠正和纠 正措施涉及多个单位，可根据情况增加份数。 Q Q 质-14-1 专业资料 专业资料 Q Q 质-14-1 专业资料 专业资料 Q Q 质 -14 专业资料 专业资料 年第 次内部审核报告 质量（ ）字 — — 年月日 审核日期 年 月 日一 年 月 日 审核目的： 审核范围： 审核依据： 专业资料 专业资料 专业资料 专业资料 审 核 组 长 审 核 组 成 员 Q 质-14-2 审核内容简介: 不符合项说明: 对公司质量管理体系运行状况及实现质量目标能力的评价: Q 质-14-3 对不符合项提出采取纠正和纠正措施的建议： 审核组对被审核单位完成纠正和纠正措施所需时间预计: 审核组对审核结论的建议: 审核报告分发清单: 审核组长签字: 管理者代表确认意见: 申报单位:()级不合格品审理申报表编号：Q 申报单位: ()级不合格品审理申报表 编号： Q 质-15 产品 名称 顾客（或 生产 供应商） 日期 不合格 来源 □来料检验 □生产过程（ ）工序 □库存 批次 规格及状态 技术要求 不合格描述 审理结论 原因 分析及 措施 （可附页） 发现单位