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第 1 页年月日物业公司二季度本安检查问题汇总 2012 年二季度本安单位 考核情况通报 物业公司： 2012 年 6 月 18 日，公司组织 18 个部门对你公司进行了二季度 本安考核验收，共查出 44 条问题；其中总部内业资料 37 条；活性炭 服务部 7 条。检查考核结果通报如下： 一、单位考核得分、单位等级: 本季单位考核得分:77.54 分，单位评定等级：本安Ⅲ级，单位 二季度规划等级：本安Ⅲ级。各部分得分、安全条件考核情况详见附 表。 二、检查问题汇总 1.保障管理 得分：3.7 分 序号 检查项代码 检查问题 1 1.1.2.1 安全战略方针贯彻学习不到位。 企业中长期和年度安全目标发布没有企业负责人签 2 1.1.2.2 字。 未见月计划实施的措施分工资料，对关键安全指标 3 1.1.2.5 和重大任务负责人亲自部署没有相关资料。 4 1.2.2.3 部分员工对相应制度要求不熟悉。 5 1.5.2.1 编制的《内部审核计划》内容不全。 6 1.5.2.2 内部审核程序不符合《内部审核程序》规定。 第 2 页年月日物业公司二季度本安检查问题汇总 2.风险管理 得分：2 分 序号 检查项代码 检查问题 风险评估文件无风险评估的目的、范围、评估方法、 1 2.1.1.2 评估工作进度、质量要求。 查《风险管理手册》，部分工作任务划分不清，如： 2 2.1.1.3 安全管理、登高与高空作业。 3 2.1.1.4 风险评估领导小组和区队风险评估小组职责不全。 4 2.1.1.5 风险评估小组成员无专业技术人员和员工代表。 风险评估小组在进行风险评估前工作场所登记表收 5 2.1.1.7 集不全。如：乌东南采区缺少宿舍楼、绿化工作场 所、环卫工作场所等。 未采用适当的分析方法，对供水、供暖系统中存在 6 2．1.2.3 的危险源进行辨识。 风险矩阵表使用有误，造成辨识出的危险源分级不 7 2.1.2.4 正确。 无进入供暖或换热设备中检修、进入压力容器、压 8 2.1.2.5 力容器检修安全技术措施的风险评估。 针对危险源提炼的管理对象部分不正确，风险类型 确定错误，如：风险类型确定的是人，而管理对象 9 2.1.3.1 却是文件；危险源是上报不准确，风险类型是管， 而管理对象却是经营管理部经理。 10 2.1.3.2 未针对管理对象制定相应的管理标准和措施。 管理标准和管理措施未遵从上下结合原则、全面性 11 2.1.3.3 原则、可操作性原则。如：管理措施为综合办主任 全程安排，不得关机或脱岗睡岗。