煤矿风险评估管理制度.doc

煤矿危险源辨识及风险评估管理制度 第一章 总则 第一条 为有效管控矿井生产活动中潜在的危险源，全面消除或控制安全风险，树立安全风险意识、落实管理层管控责任，防范遏制重特大事故。依据AQ/T 1093-2011《煤矿安全风险预控管理体系 规范》及相关评审标准制定本制度。 第二条 本制度统一了安全风险管理要求和风险评估的工作要点、方法，明确了各单位在风险管理中的职责。 第三条 本制度中的风险评估包含危险源（风险）辨识、分析、风险评估、管控措施的制定及管控责任落实的全部过程。 第四条 本制度适用矿井安全生产活动各环节。 第二章 管理职责 第五条 成立风险评估组织机构。 （一）风险评估领导小组 组 长：矿长 常务副组长：安全副矿长 副组长：各分管副矿长 成 员：各分管负责人及各专业处室负责人 风险评估活动办公室设在安监部 办公室主任：安全副矿长 副 主 任：安监部负责人 成 员：安监部全体业务人员。 （二）风险评估领导小组职责： 组长职责：全面负责矿风险评估管理工作，负责对风险评估管理工作进行督导。 副组长职责：负责分管专业内重大风险评估的组织、指导和监督。 成员职责：负责本专业风险评估、管控措施的制定与落实。负责审核本专业风险管控方案，并进行补充辨识和管控措施完善，对重大风险等级的系统性危险源进行跟踪管控。 办公室职责：风险管理制度的制定，指导各单位开展危险源辨识与风险评估工作。 第六条 所有风险评估小组成员都应掌握1-2种风险评估的方法，参与风险评估工作。 第三章 风险管理要求 第七条 成立风险评估小组。 1.安全管理组风险评估小组 组 长：安全副矿长 副组长：安监部负责人 成 员：安监部全体人员 职 责： ⑴负责对管理部分风险管理中控制标准和控制措施的修订、审核工作。 ⑵监督检查各专业风险评估工作开展情况。 ⑶负责对各专业的风险管控方案的审核、汇总、发布工作。 2.生产技术风险评估小组 组 长：生产副矿长 副组长：生产技术部部长 成 员：地测技术员、综采队、掘进队队长及技术员 职责: ⑴负责顶板、采掘系统中的风险评估，管控措施、方案的制定。 ⑵开展专业持续风险评估工作，根据持续风险评估结果修订管控措施、方案。 3.机电运输组风险评估小组 组 长：机电副矿长 副组长：机电副总 成 员：机电部部长，机电部技术员、机运队队长及技术员 职责: ⑴负责机电、运输风险评估，管控措施、方案的制定。 ⑵开展专业持续风险评估工作，根据持续风险评估结果修订管控措施、方案。 4.一通三防组风险评估小组 组 长：总工程师 副组长：通风副总 成 员：通防部部长、通防部技术员、通风队队长及技术员 职责: ⑴负责一通三防风险评估，管控措施、方案的制定。 ⑵开展专业持续风险评估工作，根据持续风险评估结果修订管控措施、方案。 5.地测防治水组风险评估小组 组 长：总工程师 副组长：地测副总 成 员：地测部 技术员 职责: ⑴负责地测、防治水风险评估，管控措施、方案的制定。 ⑵开展专业持续风险评估工作，根据持续风险评估结果修订管控措施、方案。 6.火工品风险评估小组 组 长：安全副矿长 副组长：综合办主任、安监部部长 成 员：综合办成员、安监部技术员 职责: ⑴负责火工品风险评估，管控措施、方案的制定。 ⑵开展专业持续风险评估工作，根据持续风险评估结果修订管控措施、方案。 第八条 每年对风险评估开展评估前，至少要进行一次风险评估知识培训，使小组成员掌握风险评估方法并参与风险评估，熟悉与其专业相关的危害因素及风险，掌握风险控制措施。 第九条 风险评估中应考虑以下因素： （一）常规和非常规活动。正常、异常和紧急三种状态和过去、现在和将来三种时态。 （二）工作环境的变化、活动的变更、材料的变更或计划的变更带来的风险引起风险。 （三）来自于工作场所周围或之外的、可能对工作场所内人员的健康和安全产生不利影响的风险。 （四）所有工作区域、过程、装置、设备、操作程序和施工组织设计可能带来的风险。 （五）对人的行为、能力和其他人为因素带来的风险；进入工作场所的外来人员带来的风险（包括承包方人员和访问者）。 （六）在安全生产方面应重点考虑： 水、火、瓦斯、煤尘、顶板、运输、供用电、设备等容易造成群死群伤的重大事故风险。 （七）在工作环境方面应重点考虑： 煤的燃烧、油脂的管理、一氧化碳、二氧化碳及其它有毒有害气体。 （八）危险源辨识的范围应覆盖矿井安全生产的所有活动、人员、设备和场所；从地理区域上应覆盖到地面和井下全部区域，以及承包商占用的场所和区域；从行政职责上应覆盖到安全生产活动场所。 第四章 风险评估 第十条 风险评估按组织形式分非正式风险评估和正