来料检验管理控制规范.docxVIP

. 来料检验控制管理规范 1.0 目的： 规定 IQC 对来的检验方法和步骤，确保来料满足规定的要求。 2.0 适用范围： 适用于多边形公司对采购之物料及外协加工之产品 （含客户提供） 的 质量检验工作 3.0 引用文件： 《产品标识和可追溯性程序》 《GB/T 2828.1-2003/ISO 2859-1:1991 抽样标准》 4.0 职责： 4.1 品管部负责来料检验、验证与核查工作，填写检验报告，对不合 格之物料进行标识、隔离，并请示上级对不合格品如何处理。 4.2 外协、采购部主管负责审核来料检验报告，对不合格来料提出和 落实处置方法，负责与供方进行品质联络。 5.0 工作程序： 5.1IQC 在收到有来料到厂的通知以后，须及时了解来料情况做好检 验前的准备。 5.1.1 准备好每种物料的 “来料允收标准 ”（如未制定有允收标准， 则按 内部制程标准），如为外发加工品，需找到该产品的 MI 资料。 5.1.2 按“来料允收标准 ”或 MI 要求 ,准备好所需的检验工具和物料。 5.1.3 准备好 来料检验报告 。 5.2 检验与判定： ;. . 5.2.1 核对来料的编号、 名称、规格是否相符， 如不符，则与采购（或 仓库）确认清楚。 5.2.2 根据来料数量对照 GB/T 2828.1-2003/ISO 2859-1:1991 抽样 标准确定抽查样本（即抽查数量），然后重来料中随机抽取相应的数 量的来料。 5.2.3 根据来料相应的 “来料允收标准” 或 MI 中规定的检验项目， 检 验方法，允收标准来进行检查 5.2.4 将检验结果（不良原因，数量）记录于《来料检验报告》中， 记录时吧不良缺陷分为“ MA”和“ MI”两个级别。 5.2.5 将样本中所有存在的不合品按样方案的 AC 、Re 进行判定，只 要有一类的不合格品数大于或等于 Re 数,则判定该批来料为 “不合格 ”， 只有类的不合格数都小于或等于 AC 数，于判定该批来料为 “合格 ”。 5.2.6 如判定为“合格品”，在产品中贴上“合格品”标签，放 入下工序。 5.2.7 如判定来料为 “不合格 ”，及时反应给采购部， 由采购部根据不良情况提出处理方法， 由品管部作出裁定， 然后根据裁定之结果对不合格品进行处理。 5.2.8 每天的 IQC 在下班前统计好当班的报表，并审核后存档 6.0 6.1《来料检验报告》 ;.