2011出差管理制度11.pdfVIP

员工出差管理制度 1 目的 为本公司员工因公出差有章可循，特制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于本公司全体员工。 3 职责 3.1 人力资源部负责公司员工出差的记录统计工作。 3.2 财务部负责出差费用的发放和报销工作。 4 出差定义 因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上，视为出差。出差可分为国内出差及 国外出差两种。 5 国内出差 5.1 出差申请 5.1.1 员工出差应提前 1-2 日填写“出差申请表”，由部门负责人审核，经总经理或董事 长批准。未经核准的出差，其费用不得报销，出勤考核依人事规章办理。 5.1.2 如因时间紧迫或人在外地未及办理申请，可委托他人代为办理。 5.1.3 参加培训依“人员培训办法”申请，由行政中心统筹办理。 5.2 交通、通讯 5.2.1 员工出差至出差地点乘火车或汽车十小时内可抵达者，原则上不得搭乘飞机。中 心负责人以上人员至出差地六小时以内可抵达者，可驾车或乘火车、汽车；六小时以上 可搭乘飞机，须经总经理或董事长批准。 5.2.2 机票及火车票由行政中心负责代购。 5.2.3 使用公司交通工具，依公出派车办法申请，经行政中心核准，不另报销交通费。 5.2.4 出发或返回时乘坐早七点前和晚十点以后火车、汽车的，无法搭乘公交、地铁的 可乘坐出租车，凭票报销。 5.3 住宿 5.3.1 住宿原则由公司代为安排，如无住宿安排，按标准附正式发票报销。 5.3.2 当地公司有宿舍或租屋者，应以住宿公司宿舍为优先。 5.3.3 出差人员在火车、轮船、客运车中过夜或由出差处所免费招待住宿者，不得再报 销费用。 职务（岗位） 一级城市 二级城市 三级城市 上限 400 元 上限 300 元 上限 260 元 中心负责人以上 实报实销 实报实销 实报实销 上限 300 元 上限 260 元 上限 180 元 部门负责人 实报实销 实报实销 实报实销 上限 220 元 上限 180 元 上限 120 元 一般管理人员 实报实销 实报实销 实报实销 上限 180 元 上限 120 元 上限 80 元 一般员工 实报实销 实报实销 实报实销 1、一级城市：北京、上海、广州、重庆、天津、深圳等。 2、二级城市：特区城市（深圳除外） 、苏州、宁波、温州、各省 ( 自治区) 省会城市及有国家 经济开发区之城市。 3、三级城市：除以上地区城市以外的城市。 4 、两人同时出差的，住宿费用按以上标准；多人同时出差的，按两人一组折算。 5.4 餐费 5.4.1 在出差地如无提供餐食，从出发至返回之餐费以下列标准报销： 职务（岗位） 一级城市 二级城市 三级城市 早： 15 早： 15 早： 10 全体员工 午： 25 午：25 午：20 晚： 30 合计 70 晚：25 合计： 65 晚：25 合计 55 1、上午七时前起程或上午八时以后返回者，可报销早餐费。 2、上午十一时前起程或下午一时以后返回者，可报销午餐费。 3、下午五时