原材料采购的管理办法.pdfVIP

原材料采购管理办法 为加强原料、燃料、包材等（以下简称原材料）的采购管理及监督， 有效控制并降低生产成本，全面规范原材料的采购、验收、付款等程序， 杜绝采购劣质原材料，确保采购质优价廉的原燃材料用于生产，并规避财 务资金风险，特制订本采购管理办法。 一、成立采购领导小组 组 长： 副组长： 成 员： 领导小组负责公司原材料采购工作的组织领导和监督工作。包括确定 统一采购种类、品种；组织对采购工作的监督。 采购的日常具体工作由采购部负责。 价格及资金安全监督由财务部负责。 质量监督由质检部负责。 二、采购程序 公司大宗原材料的采购按以下程序执行： 1、种类及品种确定。领导小组确定统一采购的种类及品种。 2 、筛选供应商。采购部门根据领导小组确定的种类及品种，根据生 产部门的要求，按照质优价廉的原则初选（须提供初选供应商基本资料如 名称、地址、电话、生产供应规模、意向单价等），确定备选供应商 3-5 家， 并提供备选供应商的详细资料（如名称、地址、电话、营业执照、税务登 1 / 5 记证、银行帐号、生产供应规模、意向单价等详细资料及其复印件，详见 附表一：供应商资料登记表）并核实资料的真实性。 3、确定供应商。采购小组用投票（或招标）的方式确定 1-3 家供应 商（供应相对稳定的品种选 2 家，供应变化较大的品种选 3 家，个别采购 地域性强的品种可选 1家）。每年从各家供应商采购的量如下：首家：60-70%； 次家 20-30% ；末家 5-10% 。 4 、签证合同。大宗原材料采购原则上必须签证合同。采购合同由采 购部洽谈、落实合同条款。财务部评估预付款的安全性，并决定是否可以 预付款项。 5、提出采购计划。生产部门根据实际需要提出采购计划，经生产副 总、分管副总同意后交采购部落实采购。 6、价格监督。财务部门监督采购价格及预付款项的安全性。 7、质量验收。质量验收由质管部统一管理执行，物资回厂后，按质 量验收标准取样、检验，并出具合格与否的质量验收意见，合格后方可通 知财务部门结算。 8 、财务结算： 财务付款、库管入库的依据必须是质检部出具是否合 格的质量验收报告。没有质检验收报告的一律不得入库、付款、使用；生 产部凡签署退货等严重意见的，财务也应不予结算。 在质量验收和车间意见均合格的情况下，仓库保管予以验收入库，并 出具入库单。 质检验收报告、合同、采购计划、比价表、发票、入库单作为报销附 件，只有这些附件齐备后，财务才能按照财务规定予以结算。 2 / 5 9、生产反馈。生产车间做为使用部门，在质管部出具合格报告后根据 实际使用情况提出意见和异议，并签署使用意见完成质量汇签。（如尽管内 在含量达标，但因严重结块或其它影响生产使用的可以拒绝使用并要求退 货）。 三、不合格品的处理 采购回厂的原料，因种种原因存在不合格或不符合约定质量标准情况， 对不合格原材料划分为轻微不合格、不合格、严重不合格三类，按以下程 序处理： 1、轻微不合格：是指仅有个别不影响整体质量的指标项出现较小幅度 偏差或质量指标在允许误差范围内但表现为不合格数值，但不影响生产部 门使用的，由采购部与供货方协调，适当降价处理，允许入库验收并交付 生产使用。 2 、不合格：是指质量指标不符合质量标准或约定验收标准，使用该原 料虽然对生产有一定影响，但该原料仍可以用于生产的，由采购部与供货 方协调，按合同约定作较大幅度扣款降价处理，订立处理协议后交由仓管 验收入库并按质检结果交与生产使用。 3、严重不合格：是指质量指标出现严重不合格或尽管质量指标合格， 但不能用于生产，由采购部负责与供货方联系退货，并追回公司已支付的 款项和损失。 四、供应商档案的建立 采购部需建立供方评价体系，以规模、诚信、质量、合作态度等对所 有供货商进行评价建档，并将供货方资质、营业执照等资料进行收集建档， 3 / 5 以全面完善采购档案。 五、采购监督