测量管理体系内部审核报告报告.docxVIP

2012年测量管理体系内部审核报告 MD/CL JL-07-2011 审核目的 1.1评价、确定企业测量管理体系运行的符合性、有效性 和适应性； 1.2及时发现测量管理体系运行中存在的薄弱环节和改进机会，并进行及时有 效地改进，确保企业测量管理体系的有效运行。 审核范围 2.1测量管理体系覆盖的相关部门和标准覆盖的条款。 审核准则 3.1 IS010012:2003idt GB/T19022-2003 ； 3.2企业测量管理体系文件、标准、规范和相关的法律法规。 审核组 组长：李福林 组员：张理灵、柳卫宾 审核日期 2012年5月21?22日 审核概况 根据企业2012年度计量管理体系内部审核计划安排，审核组3人于2012年5月 21?22日对企业计量体系进行了为期2天的例行年度内部审核。本次审核得到 了各受审部门负责人的支持与配合，使审核工作得以顺利完成，各内审员采用座 谈、抽样的方式进行审核，坚持以客观事实为依据原则收集证据、评价发现。 确保了审核的可信度，审核组依据安排圆满完成了此次审核任务。 审核概述 本次审核共开出不符合项报告3项。涉及设备科、供应科，从不符合条款 分布看来，设备科有两项：6.2.信息资源 记录（1项）＞6.2.信息资源 标识（1 项）;供应科有一项：6.4.外部供方 建立《计量服务合格供方名单》（1项）。 从审核组现场记录显示，我们企业各部门基本能够按照体系文件的要求进行管 理，但有些部门在记录执行和保存以及标识方面还存在问题。因此，在今后的 工作中，这些部门对于一些具体细节工作需进一步加强，部门主要负责人应进 行不定期检查，以确保工作实施中不发生遗漏。 审核评价 经过对企业相关部门的测量体系内部审核，我们认为，测量管理手册、测 量管理体系程序文件及体系相关文件符合规定的要求，结构合理，控制明确， 具有可操作性。测量管理体系运行以来，计量方针和目标得到了有效的贯彻执 行。但在资源管理、外部供方方面还应进一步加强管理力度，使测量管理体系 更加完善。企业销售科日常也能与顾客保持沟通 ，对顾客的投诉,抱怨能进行及 时改进,顾客满意率达到了目标值要求。设备科也按期完成了强制检测设备的送 检与受检。 2012年度测量管理体系内审共发出《纠正预防措施和验证报告》 3份，均 按预计要求日期采取了改进措施，从内审的主要不符合项改进来看，我们企业 能够针对出现的不符合问题进行持续有效改进。 审核结论 通过审核组全体人员的评估、讨论，一致认为企业的测量管理体系符合ISO 10012:2003idt?GB/T?19022-2003标准要求，测量管理体系运行持续有效。 10.0报告发放范围 各单位、管理者代表 管理者代表报告编写人 管理者代表