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城建公司剩余物资回收及报废处置制度 1.物资报废处置工作流程说明 编号 流程步骤 角色 主要工作内容及要求 时限 记录 01 清点造册、提出申请 项目物资设备部 根据剩余物资回收、库存物资积压、边角料回收等情况清点造册，提出物资报废处置申请。 0.5日 附表12《物资报废处置申请表》 02 组织鉴定 现场技术鉴定小组 对申请报废处置的物资进行现场鉴定，特别是施工生产正常产生的边角余料、工地闲置物资是否有再利用价值。 1日 03 审核 项目领导 对现场鉴定情况进行审核 0.5日 04 上报公司 项目物资设备部 将项目审核通过的《物资报废处置申请表》上报公司。 即时 05 复核 公司技术鉴定小组 公司物资设备部组织相关部门对项目申请进行复核。 即时 06 审批 公司领导 审批申请。 即时 07 实施 公司物资设备部 1.按公司领导批复意见实施，相关资料分类编号，存档； 2.相关资料分发到项目、公司相关部门； 3.编辑招标文件（参照《物资采购管理招标》）。 1日 废旧物资处置招标文件 08 招标 招标工作小组 由物资设备部牵头，组织成本、审计、纪检等部门进行招标文件评审、发售及答疑等 即时 09 评标、定标 评标工作小组 由物资设备部组织编辑评标报告，纪检监察人员监督，招标委员会审核并批复中标候选人，向中标人发放中标通知 即时 评标报告、中标公示、中标通知书、 10 合同谈判、签订 公司物资设备部 组织成本控制、财务审计、安全管理等人员，纪检监督 0.5日 《合同谈判记录》 11 合同会签 公司物资设备部 相关招标委员会成员签字 0.5日 《废旧物资处置合同》 12 实施处置 公司物资设备部 1、预付款支付 2、按合同约定方式组织处置 3、废旧处置结果记录、财务账务核对 即时 《废旧物资处置记录表》 13 归档 公司物资设备部 1、根据处理记录登录《废旧物资处理台帐》。 2、将处理记录、财务收款记录等处理相关资料整理存档。 即时 《废旧物资处理台账》 注：废旧物资处理工作由公司物资设备部牵头，项目全力配合，公司工程管理部、成本管理部、财务审计部、纪检监察安排人员参加。 2.相关记录 《物资报废处置申请表》、《合同谈判记录》、《废旧物资处置合同》、《废旧物资处置记录表》、《废旧物资处理台账》 附表13： AA建设集团有限公司城建工程公司 物资报废处置申请表 项目名称： 申请时间： 物资名称 规格型号 数量(T) 鉴定情况 拟处置方式 项 目 意 见 现场技术鉴定小组 项目负责人 公 司 意 见 公司技术鉴定小组 分管副总经理 总经理 董事长 附表14： AA建设集团有限公司城建工程公司 废旧物资处理记录表 序号 废旧物资名称 规格型号 计量单位 数量 单价（元） 金额（元） 废旧物资处理合同 废旧回收商家 备注 会签栏 现场废旧物资处理工作小组 附表15： AA建设集团有限公司城建工程公司 废旧物资处置台账 序号 处置时间 处置物资 皮重（t） 毛重（t） 净重（t） 单价（元） 金额（元） 处置合同 回收商家 预付款情况 存放地点 备注