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××××集团××工程有限责任公司××检测中心 程序文件 编号：QS/SJZX：CX06—2007 版本/修改：第二版/第0次修改 标题：服务和供应品采购程序 页码：第1 页 共4页 1 目的 为规范并有效控制对检测质量有影响的外部服务和供应品的采购，确保检测质量的可靠性。 2 范围 适用于对检测质量有影响的仪器设备的检定/校准服务和消耗性材料的选择、购买、验收、存储及其使用的控制。 3 职责 3.1 质量负责人负责对服务和供应商评价与选择的审批； 3.2 办公室负责对供应品和服务的供应商进行评价和选择。 3.3 检测室负责人提出外部服务、消耗供应品目录和质量要求申请和购置计划，消耗供应品的验收，以及对其使用的评价和反馈。 3.4 仪器设备管理员的职责 将仪器设备送往具有质量资质且符合要求的机构进行检定/校准。 4 工作程序 4.1 服务和供应品的识别 4.1.1本程序中所谓的“服务和供应品”是指对检测质量有影响的服务和供应品，具体为： 4.1.1.1 仪器设备的检定/校准； 4.1.1.2 检测仪器设备的搬运、安装、维修、保养； 4.1.1.3 检测过程中所需的汽油、酒精、防锈脂、化学药品、零配件及其他消耗材料； 4.1.1.4与检测有关的其他服务和供应品。 4.2 服务和供应商的评价与选择 4.2.1 评价 4.2.1.1办公室负责对服务和供应商进行评价与选择。评价包括以下内容： ××××集团××工程有限责任公司××检测中心 程序文件 编号：QS/SJZX：CX06—2007 版本/修改：第二版/第0次修改 标题：服务和供应品采购程序 页码：第2 页 共4页 a） 被提名供应商的资信能力； b） 供应商的供货业绩（如长期使用且质量符合要求的）。； c） 供应商的质量保证能力（如获得产品认证或生产许可证，获得质量体系认证）； d） 价格； e） 交货情况； f） 服务情况。 4.2 办公室根据对供应商的评价结果，选择合格的供应商，填写《合格供应商登记表》，建立合格供应商档案。 4.3 服务和供应品的采购 4.3.1 采购申请 检测室根据检测工作需要，列出采购品目录和质量指标，填写《采购申请表》送办公室，申请表中应注明所需服务和供应品的特征、技术要求、提供时间等资料。 4.3.2 采购计划的审批与采购 办公室根据采购申请，进行综合分析汇总，制定采购计划，报技术负责人审核批准。批准后的采购计划由办公室按照优质优价的原则选择供应商并实施采购。 仪器设备采购执行《仪器设备的控制与管理程序》。 4.4 服务和采购产品的验证 4.4.1 验证依据： 4.4.1.1 采购计划标定的质量技术要求； 4.4.1.2 采购合同标定的质量技术要求； 4.4.1.3 国家、行业相关产品服务的技术要求； 4.4.1.4 本中心进货检验规范。 ××××集团××工程有限责任公司××检测中心 程序文件 编号：QS/SJZX：CX06—2007 版本/修改：第二版/第0次修改 标题：服务和供应品采购程序 页码：第3 页 共4页 4.4.2 4.4.2.1 外送检定/校准溯源的仪器设备由仪器管理员进行逐项验收，合格后验收人员在验收单上签字； 4.4.2.2 验收中发现不合格，应注明项目、依据，提出处理意见与供方协调一致后报技术负责人审批执行。 4.4.3 4.4.3.1 采购到货的供应品，由保管员根据进货发票及检验依据进行验收。对技术或质量要求较高的供应品采用逐个验收的方法；技术或质量要求较低的供应品可采取抽查验收的方法。验收人员应认真做好验收记录； 4.4.3.2采购量较少的供应品可采用逐个验收的方法。采购量大的供应品可实施抽查验收的方法； 4.4.3.3验证合格的供应品保管员要签上姓名后办理入库； 4.4.3.4保管员发现不合格品，即签上姓名连同物品送采购员，进行退货处理。 4.6 采购产品的储存 保管员对验收合格的产品按供应品说明书中的要求和规定进行贮存。对有危害的供应品实施安全隔离；对防止挤、压的供应品应限制叠放层数；对有温、湿度要求的供应品应建立贮存环境以及对贮存环境的监控手段和设施，必要时应规定环境记录的要求。 4.7 采购产品的领用 产品使用部门填写“领料单”经部门负责人签字后到仓库领取。保管员根据领料单发放物品。 4.8 资料管理 采购过程中的所有质量资料，均按文件管理程序进行管理。 5 相关文件 5.1 《仪器设备的控制与管理程序》 5.2 《记录控制程序》 ××××集团××工程有限责任公司××检测中心 程序文件 编号：QS/SJZX：CX06—2007 版本/修改：第二版/第0次修改 标题：服务和供应品采购程序 页码：第4 页 共4页 6 质