公司年度经营计划参考模板(1).pdfVIP

xxxxxxx 发展有限公司 2013 年度 xx 经营计划书 编制： 审核： 批准： 编制时间：2013 年 01 月 10 号 1 录 三、产品经营分析 六、人力资源管理分析 二、产品经营计划及举措 2 第一部分 现状分析 一、公司现状综述 经过近一年的孵化，我们筹备组围绕 “山菜田”项目的战略定位、经营规 划、结合社会经济的发展、政府对产业的态度与政策、产业领域的生产经营情 况和有意识到消费观念与服务的逐步需求，以适应未来社会发展的高度和眼光、 开拓创新的精神理念，己制定更加有竞争优势的商业模式、准确的公司目标和 战略方针。 二、营销管理分析 1、产品分析 例表 2-1:产品明细表 例图 2-2:产品销量占总销售量份额 例图 2-3:各产品销售额占总销售额份额 2、价格分析 （1）外部价格情况 （2）公司销售价格与市场价格对比情况 例图 2-4：主要产品平均销售价格与市场价格对比 (3) 公司各产品价利空间对比分析 3、渠道分析 （1）现有客户情况表 （2）客户份额分析 例图 2-5:客户市场销售份额 （3）潜在客户分析 表 2-3:潜在客户信息 4、销售促进分析（见表 2-4） 表 2-4:销售促进统计表 5、销售管理分析 3 (1) 销售人员变化情况及对市场的影响 6、 营销分析总结 二、产品经营分析 三、加工物流管理分析 1、原材料供应 图 3-1:主要原料应商份额表 图 3-2:原料供应商产品合格率对比 2．原材料供应对生产的影响分析 例图 3-3:生产计划未完成原因对比 3．设备现状分析 （1）设备维修保养统计 表 3-7:维修保养费用对比 （2）设备生产能力分析 表 3-8：设备生产能力分析 （3）闲置设备说明 4、质量管理分析 （1）原料供应与产品质量的关系 （2）设备与产品质量的关系 表：2013 年产品质量损失统计 （3）、人力因素与质量的关系： 表:2010年人为质量事故统计 直接责任人 序 质量事 发生时 备 号 故名称 间 主要原因 岗位 工 学 操作 培训 解决措施 注 龄 历 水平 经历 1 　 4 2 5、生产分析总结 四、财务管理分析 1、三年财务数据分析 2、保本点分析 （1）、保本价格分析 （2）、保本产量分析 3、设备技术改造投资分析 五、人力资源管理分析 （1）人员状况（数据