互联网+会计工厂 任务1 任务1操作步骤.docxVIP

任务一：操作步骤： 以学号为用户名及密码，日期选择2019年1月15日之前，登录学习实训系统，如图所示。 点击“网上申报模拟系统”进入纳税申报系统，如图所示。 单击“财务报表”—“2013版一般企业”—“资产负债表”，进入“资产负债表”页面，如图所示。 填写“资产负债表 ”期末余额，填写完毕进行核对，核对无误，单击“保存”按钮，弹出“返回结果”—“数据处理成功，单击“返回”，如图所示。 单击“财务报表”—“2013版一般企业”—“利润表”，进入“利润表”页面，填写利润表“本期金额”，填写完毕进行核对，核对无误，单击“保存”按钮，弹出“返回结果”—“数据处理成功”，单击“返回”，如图所示。 单击“财务报表”—“2013版一般企业”—“一般企业财报正式提交”，并单击确定。 单击“增值税”—“附五固定资产进项税额抵扣”，进入“固定资产进行税额抵扣明细表”页面，如果本期有固定资产进项抵扣，则把抵扣税额填写进去，如本期没有，则直接单击“保存”按钮，弹出“返回结果”—“数据处理成功”，单击“返回”，如图所示。 单击“增值税”—“附二本期进项税额明细”，进入“增值税纳税申报表附列资料（二）”页面。根据“增值税发票抵扣联”填写“35栏次”的“份数”、“金额”及“税额”，填写完毕，单击“保存”按钮，弹出“返回结果”—“数据处理成功”，单击“返回”，如图所示。 单击“增值税”—“附一本期销售情况明细”，进入“增值税纳税申报表附列资料（一）”页面。填写“1栏次”的“销售额”，并核对自动计算的“销项税额”，如果与纸质发票销项税额合计不一致，则可手动修改小数点数据，使其保持一致。填写完毕，单击“保存”按钮，弹出“返回结果”—“数据处理成功”，单击“返回”，如图所示。 单击“增值税”—“增值税申报表”，进入“增值税申报表”页面。根据附表一数据填写“2栏次”本月数，根据附表二数据填写“12栏次”本月数，填写完毕，单击“保存”按钮，弹出“返回结果”—“数据处理成功”，单击“返回”，如图所示。 单击“增值税”—“正式申报”，待显示数据对比成功，单击“确定”按钮，则申报成功，如图所示。 如本期有需要缴纳的增值税，则点击“扣款”按钮，进行缴纳税费。