制造业采购管理新规制度.docVIP

采购管理制度 1 目标 为规范企业采购步骤，明确各部门在采购活动各步骤职责、有效降低采购成本，确保采购到质优价廉物资、设备、用具等资源，制订本制度。 2 范围 本制度适适用于企业生产、技术、研发等部门需求物资采购,含设备、工具、原材料、辅材、劳保用具等。办公物资由行政部负责采购。样品或资质认证/试验所需材料采购由技术部或研发部自行完成。 3 定义 3.1 采购：是指企业为满足企业生产及经营活动需要从供给市场获取产品或服务作为企业资源过程。 3.2 应急采购：指因需求部门主观失误(如沟通失误或请购人遗忘等)或生产建设中突发事件引发为完成紧迫任务而进行采购。 4 职责 采购通常由需求部门填写请购单，仓库负责核准请购物品库存量，采购部门负责将物资采购到位，财务负责盖协议专用章并依据协议约定付款，验收小组负责检验，仓库管理员负责入库，企业领导负责各步骤最终审批。 4.1 请购部门：请购人需具体填写《请购单》诸要素，请购部门主管负责审核所请购物品必需性和请购单诸要素完整性，部门责任人审核签字后请购单送分管领导审批。负责向采购部门确定到货时间节点。在请购物品技术含量较高时，请购部门需配合采购部门完成采购工作各步骤。 4.2 仓库：仓库负责主料、辅料、工具、劳保用具等请购物品收货、验收组织及保管。其中仓库管理员负责查对请购单、供给商送货单（销售单）和实物一致性，凭验收单（验收汇报）开具入库单。 4.3 设备中心：负责设备类物资验收组织及保管、维护、维修等。 4.4采购部门：负责搜集供给商信息，并进行询价、比价、价格谈判、组织采购项目评审会、意向供给商实地考察、确定采购合相同步骤；需依据请购部门要求时间通知供给商按指定时间地点发货；对于验收中出现品责问题，需和供给商沟通进行产品替换或售后服务，必需时进行退货。 4.5 财务部：负责审核请购单、协议会签表，加盖协议专用章，依据协议约定支付货款。 4.6企业领导(分管领导)：负责审批请购单，负责审批比选方案并确定意向供给商，负责审批采购协议并签署，负责审批付款申请单/借支单/费用报销单。 4.7 验收小组：由需求部门、采购部、品质部、设备部/仓储中心等部门相关人员组成。负责对采购到物品进行品质判定并出具验收单（验收汇报）。 5 步骤图 5.1 生产原材料/设备首次采购步骤图 5.2 工具/辅材/劳保用具采购步骤图 5.3 应急采购步骤图 6 其它说明 6.1 请购时间要求： 6.1.1请购预留时间表： 物资金额预算 （单位：万元） 设备类物资 （单位：工作日） 其它类物资 （单位：工作日） ＜1 ≥5 ≥3 ≥1＜10 ≥15 ≥10 ≥10＜50 ≥30 ≥15 ≥50 ≥60 ≥30 6.1.2以上时间是指请购部门需较到货时间提前对应工作日向采购部提交经领导审批经过请购单时间差。 6.1.3请购单需求时间不符合以上要求，采购部有权按以上周期延迟交付。 6.1.4 每七天最终一个工作日（单休周六，双休周五）早晨8-12点为各部门提交下周采购计划时间段，每个月25日为各部门提交下月月度采购计划时间，超出以上时间段标准上不接收请购单。临时提交请购单顺延累计至下周或下月采购计划，应急采购除外。 6.2 采购项目审批及步骤节点管控 6.2.1基础资料：请购单、询价比价单、发票、验收单，以上资料适适用于全部类型物资采购。另外还需送货单（小额零碎采购和设备采购除外）、入库单（设备类除外）。 6.2.2采购项目管控等级表 管控类型 管控项目 ≤ 2千-1万 1-10万 10-50万 50-100万 ＞100万 审批等级 需求部门审核 √ √ √ √ √ √ 采购部门审核 √ √ √ √ √ √ 财务总监审核 √ √ √ √ √ 分管副总审批 √ √ √ √ 总经理审批 √ √ √ 设备、工具类物资管控 是否开评审会 √ √ √ 是否现场考察 √ √ √ √ 是否签署协议 √ √ √ √ √ 主材、辅材类物资管控 是否开评审会 √ √ √ 是否现场考察 √ √ √ 是否签署协议 √ √ √ √ 办公、劳保用具管控 是否开评审会 √ √ √ 是否现场考察 √ √ √ 是否签署协议 √ √ √ √ 6.2.3以上审批等级是指请购需求（单）审批等级；管控方法是指对同类产品首次采购过程中除提供基础资料以外风险控制方法。其中召开评审会是指由采购部召集各相关部门责任人确定采购物品供给商，超出50万还需邀请供给商评标；现场考察是指由采购部对意向供给商生产或办公场地进行现场考察以确定供给商资信和生产能力；签署协议是指签署采购商品购销协议。 6.2.4 以上管控金额等级是指设备类单台金额或其它类单批次采购总金额。 6.3日常稽核措施: 由行政部牵头组织，每个月随机从行政部、生产部、财务部、技术部