内审检查表(按过程方法).pdfVIP

2018 年质量管理体系按过程方法内部审核检查表 16 个过程内审检查表 制 定 审 核 确 认 审核日期 受审过程 MP1 领导作用 受审核部门：管理层/管代 负责人： 审核日期： 陪同人员： 内审员： 审核准则：IS09001:2015标准、公司质量管理体系文件、适用的法律法法规、顾客合同及其它特殊要求 检查方法 IS09001:2015标 条款 检查内容 检查记录 文件 现场 结果记录 查阅 检查 4.1 理解组织及其 1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营 环境 范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部 因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的 影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？ 2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相 关信息进行监视、评价和更新？ 4.2 理解相关方的 公司是否收集相关方需求及期望 (上级及主要供方及客户) 包括： 需求和期望 •顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性 •已与顾客或外部供应商达成的合同 •行业规范及标 •和社区团体或非政府组织的协议 •法规法案 •备忘录 •许可，执照或其他授权形式 •监管机构发布的制度 •条约，公约及草案 •和公共机构及顾客的协议 •组织要求 • 自愿原则或行为规范 • 自愿标示或环境承诺 •组织契约合同的承担义务 4.3 确定质量管理 1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围？并且该范围和边界应 体系的范围 是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务； 2、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？ 4.4 质量管理体系 公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否确定这些过程所需的 及其过程 输入和期望的输出？是否确定这些过程的顺序和相互作用？是否按照 6.1 4.4.1 的要求所确定的风险和机遇？是否对前述过程进行评价， 是否分派这些过程的职责和权限？ 是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标）， 以确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的资源并确 保其可用性？ 是否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期结果？ 是否有改进过程？ 4.4.2 1、公司是否形成管理体系文件以支持体系运行？ 2、公司是否保留各类记录以证明体系的正常运行？ 5.1 领导作用与承