顾客财产管理程序(含流程).pdfVIP

文件编号： QG/ATECH 026WZ02-2006 有限公司程序文件 顾客财产管理程序 文件编号： QG/ATECH 026WZ02-2006 文 件 修 订 序号 版本 修订日期 条款 修订内容 修订者 1 1.0 2004.04.20 全文 编写 2 2.0 2005.05.26 全文 修订 3 3.0 2006.06.01 全文 修订版式等 编写： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 发布日期： 2006.06.01 版本： 3.0 实施日期： 2006.06.01 页数：第 1 页/共 3 页 文件编号： QG/ATECH 026WZ02-2006 1．目的 明确公司对顾客财产进行管理和控制的要求和方法。 2. 范围 本程序适用于我公司对顾客财产（包括图纸和样件等）的管理过程。 3. 术语和定义 无 4. 职责 4.1 项目管理部负责对顾客财产（样件和图纸等）的 使用和管理。 5. 流程 责任人 工 作 流 程 归口管理： 项目管理部 输入：顾客财产 项目管理部 登记标识 文件管理员 归档 项目管理部 保管 文件管理员 项目管理部 文件更改 文件更改 用户 审批 项目管理部 归档 回收、归档 文件管理员 6. 内容 发布日期： 2006.06.01 版本： 3.0 实施日期： 2006.06.01 页数：第 2 页/共 3 页 文件编号： QG/ATECH 026WZ02-2006 6.1 顾客财产管理的对象 顾客提供的在公司控制下以供我们使用的样件和图纸。 6.2 样件管理 顾客提供的实物样件经项目管理部文件管理员登记、标识入项目管理部样品库： a) 建立样件档案，在《样件接受表》中进行登记； b) 在样件显眼处（不影响使用）注明样件编号（图号） ，并挂标识卡； c) 样件排放按顾客单位序号有序合理整齐排放，以便提取； d) 样件如有附件的，应将附件与其放在一起，并以标识防止混淆； e) 样件领用或归还时及时登记在《样件领用登记表》中，做到帐卡物相一致； f) 样件管理人员应妥善保管顾客提供的样件，如样件发生损坏或遗失应及时通知顾客，并 根据顾客要求予以赔偿。 6.3 图纸管理 6.3.1 顾客因产品加工或设计需要提供的产品图纸，由项目