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内 部 审 核 资 料 济宁金恒新型建材有限公司 2016 年度内审计划 保存期限：长期 编号： JL-8.2.2- 02 验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效实施并保持，争取不断改 审核目的 进的机会 审核范围 ISO 9001 ：2008 标准所涉及的全部条款（ 7.3 删减） 审核依据 □ISO9001 □体系文件和资料 □法律 法规 □顾客要求 （A ）、彭 康 （B ）刘 营 审核人员 实施项目及要点 时 间 要 求 负 责 人 协 助 人 管理层 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 5.1 2016 年 4 月 19-20 日 刘营 彭康 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6.1 6.2.1 8.5.1 8.1 8.2 8.2.3 1.2 试验室 5.4.1 5.5.1 7.5.4 7.6 2016 年 4 月 19-20 日 刘营 彭康 8.2.4 8.3 综合办公室 5.4.1 5.5.1 4.2.3 2016 年 4 月 19-20 日 彭康 刘营 4.2.4 6.2.2 8.4 7.4 生产部 5.4.1 5.5.1 7.5.1 6.3 6.4 2016 年 4 月 19-20 日 刘营 彭康 7.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5.7.5.3 8.5 业务部 7.2 、 5.4.1 、 5.5.1、 2016 年 4 月 19-20 日 彭康 刘营 8.2.1 编制 : 刘营 审核 : 彭康 批准 :徐庆水 2016 年度内审实施计划 1、审核目的：评价本公司质量管理体系的符合性和有效性，迎接第三方审核。 2、审核准则： （1） GB/T19001-2008 （2 ）公司质量管理体系文件 （3 ）适用的法律、法规 （4 ）其他 3、审核方法：按部门审核 4、审核范围：质量管理体系所覆盖的所有部门和人员 5、体系覆盖产品：商品混凝土及砂浆产品的生产、服务。 6、审核时间： 2016 年 4 月 19-20 日 7、成员组成 序号 姓 名 代 号 资格 1 彭康 A 组长 2 刘营 B 成员 8、审核日程安排表 日 时