供户档案管理程序.docVIP

PAGE PAGE 1 供户档案管理程序 适用范围 本标准适用于对起始物料供户相关资料的档案管理。 职责 物流部：负责建立供户档案，统计供户资信度、准确到货率和准时到货率。 QA质量管理员：负责供户的质量统计、评价。 内容 起始物料的供户应建立档案。 物流部负责建立供户档案。 供户档案的内容 供户的生产、经营方面的许可证书。 供户质量保证体系的基本内容与运行情况。 供户的设备、设施水平与供货能力。 供户的人员管理情况。 供户的配套设施的服务能力、运输能力、仓贮能力。 供户的传真、电话、邮编、地址、联系人、企业法人代表、开户行、帐号及税务登记号。 《供户审计记录》及《供户审计报告》 合同、《订货单》及双方往来信函。 供户质量评价(由质管部定期提供) 采购员应及时、完整地将供户资料提供给物流部计划统计员，以便建立完整的供户档案。 物流部每季度或年终对供户的准确到货率（原辅料±4%，包材±5%；准时到货率-4天—+2天）和准时到货率进行统计，基准为合同或订单上规定的数量和时间。 质管部每半年对供户进行一次质量评价，全年对供户进行一次总评并及时通报物流部，评价内容为： 供户的供货批次、数量。 供应商供货的一次合格率。 供应商供货的使用情况。（主要从《对外质量信息反馈单》、《偏差处理单》统计） 供应商售后服务质量方面。（从信息反馈单回执中对我公司提出的质量问题答复及措施落实情况，相互