供应商的批准程序.docVIP

PAGE PAGE 1 适用范围 本标准适用于正式生产产品的主要原辅料、包装材料的供应商批准。 职责 物控部采购组：提供供应商的基本情况及样品，参与供户审计。 生产技术部：提供样品使用情况。 质量部：组织供户审计。 质量总监：审批供户审计报告。 内容 模拟品种所需的原辅料、包装材料的供应商不作审计。 正式生产产品的主要原辅料、包装材料的供应商必须经质量总监批准，其批准流程图见附表。 供应商的最初选择 采购组收集供户资料，确定审计对象，其内容有： 供应商提供的资料（企业概况、企业的相关证件复印件、是否通过国家或协会认证等）。对于经营性供户，还要求提供其有关进货渠道的相关资料。 从供应商的用户处了解供应商声誉、售后服务及其它相关情况。 物料的性价比。 另外，采购员应向供应商索取小样，交QC检验其质量是否符合相关标准 对供应商的质量审计 审计人员组成 QA、采购组、使用部门（根据实际需要）共同组成审计小组。 审计时间安排 由采购人员负责与供应商联系，确定审计时间。 审计方式 现场审计。 审计程序 首次会议 供应商需要派相关人员配合我方人员进行审计。我方质量审计人员应向供户说明审计目的、要求等，并根据实际情况，征求供应商的意见确定审计时间、内容、顺序等。 审计范围及步骤 组织机构与人员。如：领导人、部门负责人的质量意识，是否重视人员培训；组织机构是否完善。 厂房、设施是否与生产相适