实用管理制度材料.docVIP

TOC \o 1-5 \h \z HYPERLINK 联取回备查。 4、 材料管理员要积极追踪落实超过20天的请购计划和超过3天的紧急采购z对不能及时采购的备 件要主动与采购员协商,克服困难”保障生产需要。 5、 专业性强又特别急需的配件、加工件和维修件由需要者填写请购单，报场长签字同意后，自 行借款、请车采购，购回后经场长、材料管理员核验收入库，并填写入库单,即可到财务报销。 6、 工作程序如下： （每月25号前）拟走请购计划-需货单位会签-场长审批-采购员询价-存档一本场审批-追踪落 实（整个周期需要20天） 9.3、物料进库验收、分别归类存放 1、物料购回后，物料管理员会同需货单位负责人根据请购单、发票和供货合同及所购物品之品 质等各验收合格后方可入库。其中一项与所述条款不符，不得入库。（若没有签定供货合同可以在请购单、 发票、品质相符的情况下入库）并开具入库单将采购联交采购。 2、 对质量不佳或型号不符之物料要及时退货,如不能退货，打书面报告报场长。对货质不明者必 须请示场长后再做处理。 3、 新入库的材料应当日报知场长和使用者，以便及时投入使甩 4、 材料入库管理员根据入库单实入数量、单价、金额于入库当日或次日12时以前登记物料明细帐。 5、 根据入库材料的类别,分别归类,放置在规走的库区库位上，然后填制卡片或标签，注明品名、 产地、何种设备用备件或材料、进货时间、数量、使用情况等等,以便以后领用。 6、 每周_（遇节曰II页延）保管员将入库单”材料会计联”交财务部。 7、 其工作程序如下： （物料员、采购员、使用单位负责人）共同验收一填写入库单或退货报告-报告场长-填制卡片、标 签 9.4、 物料存放管理 1、 将生产用备品备件、办公用品,劳保用品、兽药疫苗、部分具他材料等分区放置，走置管理。 2、 库根据物品类型和特性,将电器,易碎、返潮等物料分层放置,并挂物品标签,注明品名、规 格、数量、进货时间、领用情况等。各分库要求卫生整洁、干燥、防火防盗、安全、防鼠害。每周进 行检查清理。 3、 材料管理人员要钻研材料管理、保养的业务知识,熟悉有关物料的保养特性，避免由于人为因 素而造成浪费：要对材料库所辖材料进行严格管理，做到数量、规格型号帐，物、卡一致,若丢失或损 坏,材料管理人员要做出调查报告上报场长,查不出丢失或损坏的原因由材料管理人员负责赔偿。 4、 其工作程序如下： 物料分类入库-按类分类挂或标签一按时检查清理核对帐、物、卡是否相符-查找分析原因。 9.5、 物料领用 1、 建立生产用配件物料领用卡；个人工具领用卡;劳保用品领用卡。 2、 生产用物件,由课班负责人填单,个人工具用品、劳保用品由本人填单,负责人签字后,报场K 审批后领取。每月底领用报表和使用情况报表。 3、 生产、维修急需备件，由生产，维修主管签字后可先领用，当日由物料员报场长市批手续。（仅 限机修生产急需时） 4、 材料管理员根据当日领料单实领数量、金额、单价于当日最迟于次日］2时前冲减物料分类明细 帐。 5、 每周一（遇节假曰II页延）材料保管员将岀库单材料会计联〃送交财务。 6、 每月25号结岀物料领用汇总表，分类计岀金额以及总金额，于26号前报场长，财务部。 7、 其工作程序如下： 领用人填单（班长或主任）-场长审批-凭单领取-登记帐簿-做出领用月报表 9.6、物料使用、保管、报废 1、 物料保管员对领出的物料、工具要进行追踪、询问了解物料的使用质量及损耗情况,并对其做 记录。物料、工具在使用过程中应妥善加以维护和保养，若使用人员疏于保养或操作不当造成损火,所 发生费用视情节轻重，由场部或个人承担,并追究当事人的责任。 2、 大型工具原则上不允许个人领用,从库房借用。 3、 普通工具领岀时必须记录在个人工具卡上。 4、 工具在使用中损坏的,及时交旧领新，并填写报损单，但不在个人工具卡〃上登记。 5、 个人登记卡上的工具如果丢失,应按其价值的50%赔偿。 6、 配件领岀,在维修工作完成后应交回损坏的配件，并登记配件用途。 7、 损坏零件要组织人员进行修复，确已无法修复的做｝艮废处现。 领岀配件没有使用或没有用完应交回，原则上个人不允许保管任^配件和物料。 9、 领用材料时当事人应当面检查,如不合格退回库房,材料合格但略磨损请在领料单上签字。 属非人因素的材料损坏是〃自然损坏的库房将会同维修人员、财务人员共同鉴定予以报损, 并依照〃交旧领新的原则予以处理。 9?7、帐目的建立及盘点 1、 帐目的建立清遵照《物料管理办法》具体细则执行。 2、 盘点在每月26号材料管理员会同财务人员对材料实物进行盘点，具体细则与要求请遵照《物料 盘查制度》进行。 十、劳动管理制度 1、 为了建立猪场的科学化运行体制,严肃工作纪律,规范员工行为，特制定