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2021-02-02 发布于天津
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erp到货、检验、入库流程.docx

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流程名称 ERP到货、入库、送检流程编制作业流程说明：流程定义：ERP到货送检及入库流程适用于当供应商送货到公司，仓库人员点收货物及送检（一类物资，如钢坯、钢板、锻件等主要材料）；若是辅料物资由仓管员检验外观质量无问题进行实物入库及 ERP入账。举例说明：如某供货商送 150 Q345 钢坯 120 吨，仓库确认实物无误并制采购到货单及送检。执行步骤： 3.1 供货商送货到公司， 10 分钟内仓管员确认供应商送货与原采购订单无出入后转仓库账务员，仓库账务员 5 分钟内依据原采购订单 ERP制采购到货单。 3.1.1 如是一类物资（钢坯、钢板、锻件等主要材料， ERP系统会自动生成到货检验单，转来料检验子流程。 3.1.2 如是辅料物资（一般为免检）由仓库保管员检验物资的外观质量以及规格型号、数量是否符合入库要求，不符合转拒收退货子流程。检验过程根据到货数量多少一般控制在 20 分钟以内。注：检验辅料入库标准为（物资外观质量完好无破损，规格、型号、数量与采购订单一致）。（免检是指不需要专职部门检验的物资） 3.4 若符合要求的物资由仓库验收人员在供货商送货单据上（二联单）签字确认，同时转仓库账务员 ERP制采购入库单。 3.5 仓库助理审核录入的采购单据是否准确无误，如准确无误入库，如录入错误返回账务员重新录入。此程序结束。文件编号版本 / 修订号总页数 1 A/0 审核批准 ERP到货、入库、送检流程供货商仓库品质部采购部开始供货商送货来源接收单据二联单 ERP 来源 ERP 检验 /自来料检验拒收退货采购订单制采购到货单动生成子流程子流程免检检验标准 N Y 送货单签字确认二联单 ERP 制采购入库单实物入库 N ERP审核采购入库单 Y 结束段阶