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2021-02-02 发布于天津
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erp物资借入流程.docx

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流程名称 ERP物资借入流程编制作业流程说明：流程定义： ERP物资借入流程适用于公司向外部供应商借用生产性或辅助生产性物资，且借用和使用完毕后需及时归还。举例说明：如型钢一车间向马宏供应商外借电镐维修设备使用。执行步骤： 3.1 需求部门发起物资借入申请单，直接上级批准，需求部门通知采购部借入物资，采购部依据借物单执行借入，同时通知仓库办理相关手续，仓库保管员接收到采购部或供货商的借物单。 3.2 仓库保管员确认实物是否与借物单相符（核实规格、外观、数量）。 3.3 如实物与借物不符则不接收，如实物与借物单一致则办理入库。 3.4 仓库保管员办理借入手续。 3.5 仓库账务员 ERP录入借入手续明细表，同时通知需求车间。（10分钟内） 3.6 仓库助理审核，审核录入准确无误过账。如录入错误重新录入。（5 分钟内审核完成）此流程结束。文件编号审核 ERP物资借入流程需求部门开始 ERP物资借入申请单借入申请单 N 通知段阶版本 / 修订号总页数 1 A/0 批准直接上级采购部仓库审批 Y 通知通知按借入申物资接收请单执行办理借入手续 ERP调出原需求单 N 审核 Y 结束