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PAGE 2 质量和HACCP体系程序文件 质量和HACCP体系 程序文件 编制： 编制： 版 本 号：A 审核： 受控状态： 批准： 受控编号： 2019年4月5日发布 2019年4月5日实施 大跃进农业股份有限公司 程序文件 PAGE 1 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 文件控制程序 2 记录控制程序 6 应急准备和响应控制程序 8 纠正和预防措施控制程序 12 CCP监视及纠偏控制程序 15 标识和可追溯性控制程序 18 不合格控制程序 19 产品召回控制程序 21 内部审核控制程序 24 管理评审控制程序 26 设备设施管理控制程序 32 人力资源管理控制程序 35 采购控制程序 39 与顾客有关的过程控制程序 41 验证程序 44 客户投诉与满意度控制程序 46 沟通控制程序 48 监测与测量仪器控制程序 51 过敏原控制程序 53 食品欺诈预防程序 55 设计开发控制程序 58 生产及服务控制程序 59 风险和机遇的应对措施控制程序 61 组织知识控制程序 64 大跃进农业股份有限公司 程序文件 文件控制程序 编号：LNDYJ/CX-01-2019 1目的 对本公司文件进行控制，确保文件的充分性、适宜性；确保相关部门及时得到并使用有效的文件。 2适用范围 适用于质量和HACCP体系所有文件（包括外来文件）。 3职责 3.1行政部负责有关程序文件的编写和修改，HACCP小组长负责审核，由总经理批准。 3.2行政部和相关部门负责质量和HACCP体系支持文件和记录的搜集、编写，HACCP小组长副组长负责审核，HACCP小组长批准。 3.3行政部负责管理体系文件的管理和定期评审和外来文件的控制。 4工作程序 4.1文件的分类、版号及编号： 4.1.1本企业质量和HACCP体系文件分为以下5个层次 (1)质量和HACCP体系手册 (2)程序文件、卫生标准操作规范、良好操作规范等 (3)HACCP计划书 (4)支持性文件 ——相关法律法规 ——相关技术规范、标准、指南 ——作业指导书和设备操作规程 ——相关管理制度 (5)质量和HACCP体系的相关记录 4.1.2文件编号：规则 一级文件《手册》纲领性文件 例LNDYJ/SC—A/0—2019 LNDYJ 公司名称缩写 SC 第一级文件代号 A/0 版次及修改次数 2019 年代号 二级文件程序文件 例LNDYJ/CX（SSOP、GMP）—01—2019 LNDYJ 公司名称缩写 CX（SSOP、GMP） 第二级文件代号 01 顺序号 2019 年代号 三级文件HACCP计划 例LNDYJ/H—01—2019 LNDYJ 公司名称缩写 H 第三级文件代号 01 顺序号 2019 年代号 四级文件支持文件 例LNDYJ/ZC—01—2019 LNDYJ 公司名称缩写 ZC 第四级文件代号 01 顺序号 2019 年代号 五级文件记录 例LNDYJ/JL—01 LNDYJ 公司名称缩写 JL 第四级文件代号 01 顺序号 4.1.3文件编号：规则的实施 根据文件编号：规则，对全部纳入体系的文件进行统一编号：，不得重号。在体系运行过程中，新纳入体系的文件仍按本编号：规则进行编号：。 4.2文件的编写与审批 4.2.1HACCP手册由行政部组织编写，HACCP小组组长审核，总经理批准并发布实施。 4.2.2程序文件及管理文件由其相应的归口部门负责编写，部门负责人组织审核，HACCP小组组长审核，总经理批准并发布实施。 4.2.3管理、技术性文件由相关部门组织编写，HACCP小组组长审核，总经理批准并发布实施。 4.2.4记录清单和有效记录清单由质检部编制，HACCP小组组长审核，总经理批准。 4.2.5文件评审的内容； a. 文件在本公司的可行性与适宜性； b. 文件的可操作性与可检查性； c. 文件与法规、标准的符合性； d.文件与其他规定的协调性； e.文件格式、编号：的规范性。 4.2.6文件在评审过程中，涉及文件更改应再次得到批准。 4.2.7外来文件本公司采用前必须经过识别和确认，取得相关领导批准。 4.3文件的发放 4.3.1受控文件应由行政部根据有关职能部门需要的份数分发，确保对质量与质量与质量和HACCP体系起到重要作用的场所和人员都能得到现行有效版本的文件，发放时，文件应标有发放编号：和处于受控状态，文件领用人在《文件发放、收回记录》上签字，并做