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. 文件管理程序 1. 目的 对公司与质量、环境管理体系有关的文件进行控制，确保相关部门或岗位及时得到使用 有效版本的文件，防止误用失效或作废文件。 2. 围 适用于与质量、环境管理体系有关的文件的控制（包括外来文件） 。 3. 职责 3.1 总经理负责质量、环境手册的批准、发布。 3.2 管理者代表负责文件发放围及程序文件的批准。 3.3 文控中心负责文件的归口管理及组织对现有体系文件的定期评审。 3.4 各部门负责相关文件的编制、修改、使用和保管。 4. 定义 4.1 受控文件：在质量、环境管理体系运行过程中起沟通意图、统一行动重要作用的信 息及其承载媒体，对其编制、评审、批准、编号、发放、使用、更改、更改状态标识、回收、 作废、处置等应进行控制。 4.2 非受控文件： 指只具有参考性功能的， 作为资料性质的文件， 对其只进行发放登记， 不作更改等其他跟踪控制。 5. 工作程序 5.1 文件的分类 5.1.1 按文件的性质分类 a) 手册（包括形成文件的方针和目标的声明） ； b) ISO/TS16949 技术规与 ISO14001 要求形成文件的程序及公司为了确保其质 Word 专业资料 . 量、环境管理体系过程的有效策划、运行和控制所形成的程序文件（包括质 量计划）； c) 公司为确保其过程有效策划、运行和控制所形成的文件，包括作业指导书、 操作规程、图样、样板、技术文件等 ,亦即公司的三阶文件； d) 实施质量、环境管理体系所形成的文件要求的记录的空白表单；即四阶文件。 e) 外来文件（包括法律法规、标准及顾客提供的图样和技术文件、样板等） 。 5.1.2 按文件载体分类 a) 纸性文件； b) 非纸性文件。 5.2 文件的编号 / 记录的空白表单表码 5.2.1 手册和程序文件的编号（环境文件编号时不用部门代码） XX – XX – XX 流水号 制定部门代码 类别代码 5.2.2 三阶文件的编号（环境三阶文件编号时不用部门代码） XX – XX – XX 流水号 制定部门代码 类别代码 5.2.3 文件编号的说明 a) 类别代号的意义 ——质量手册类别代号为 QM ； ——环境手册类别代号为 EM ； ——质量程序文件类别代号为 QP ； Word 专业资料 . ——环境程序文件类别代号为 EP； ——质量三阶文件类别代号为 QI ； ——环境三阶文件类别代号为 EI； ——质量记录的空白表单的类别代号为 QE. ； ——环境记录的空白表单的类别代号为 EE。 注： ROHS 管理手册是对 ROHS 的一个总要求，是环境管理体系的一部分，其编号为 EI- b) 流水号的意义 ——质量手册为 01 ——环境手册为 001 ——程序文件的编号按程序