公司内部审 核检查表1.docVIP

内 部 审 核 检 查 表 序号 审 核 内 容 审 核 意 见 符合 基本符合 不符合 不适用 审核结果 4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。 4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的实体，检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。 4.1.2 检验检测机构应有明确的法律地位，不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。 4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。 4.1.4 检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。 4.1.5 检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突。 4.1.6 检验检测机构为其工作开展需要，可在其内部设立专门的技术委员会。 内审组长（签名）： 内审员（签名）： 审核日期： 共 页 第 页 序号 审 核 内 容 审 核 意 见 符合 基本符合 不符合 不适用 审核结果 4.2 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员。 4.2.1 检验检测机构应建立和保持人员管理程序，确保人员的录用、培训、管理等规范进行。 检验检测机构应确保人员理解他们工作的重要性，明确实现管理体系质量目标的职责。 4.2.2 检验检测机构及其人员应独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关各方，不受任何可能干扰其技术技术判断因素的影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确。 4.2.3 检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密负有保密义务，并制定实施相应的保密措施。 检验检测机构有措施确保其管理层和员工不受对工作质量有不良影响的、来自内外部不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响。 从事检验检测活动的人员，不得同时在两个及以上检验检测机构从业。 检验检测机构管理者应建立和保持相应程序，以确定其检验检测人员教育、培训和技能的目标，明确培训需求和实施人员培训。 内审组长（签名）： 内审员（签名）： 审核日期： 共 页 第 页 序号 审 核 内 容 审 核 意 见 符合 基本符合 不符合 不适用 审核结果 4.2.4 培训计划应与检验检测机构当前和预期的任务相适应并评价这些培训活动的有效性。 检验检测机构人员应经与其承担的任务相适应的教育、培训，并有相应的技术知识和经验，按照检验检测机构管理体系要求工作。 应由熟悉检验检测方法、程序、目的和结果评价的人员，对检验检测人员包括在培员工，进行监督。 4.2.5 检验检测机构应对所有从事抽样、检验检测、签发检验检测报告或证书、提出意见和解释以及操作设备等工作的人员，按要求根据相应的教育、培训、经验、技能进行资格确认并持证上岗。 4.2.6 检验检测机构的管理人员和技术人员，应具有所需的权利和资源，履行实施、保持、改进管理体系的职责。 应规定对检验检测质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权利和相互关系。 检验检测机构应保留所有技术人员的相关授权、能力、教育、培训、技能