备品配件管理详细规定.docVIP

备品配件管理措施 备品配件管理措施 为了提升集团企业管理工作质量、工作效率和经济效益，降低集团企业生产运行成本，规范集团企业在各类备品配件计划确定、审批程序、采购审批程序、非标件测绘、配件加工图纸及资料保管、备件出入库审批程序、入库验收、库房保管和存放、库房安全及消防等各项工作，特制订本措施，方便相关部门遵照实施。 1、本措施适用范围：北京中油洁能环境保护科技有限责任企业（以下简称北京总部）。各子企业及分企业（以下简称项目企业）、北京总部生产保障部、采购部、北京总部配件库房及项目企业二级库房。 2、工作职责分工： 2.1　生产保障部：负责搜集汇总各项目企业设备运行所需备品配件信息和大、中、小修和日常维修所需备品配件信息；确定年度月度配件需求计划；临时紧急采购配件审批；非标件及进口机配件国产化测绘；配件加工图纸资料保管；更换件损坏情况判定；失效件功效恢复；备品配件入库验收；确定配件加工供给商；为采购部提供签署采购和加工备品配件供给协议技术要求；配合采购部和配件加工供给商签署相关技术协议及技术交流工作；负责国外机配件国产化试用信息搜集、整理及试用定型验收工作；国产化配件加工图纸中加工数据最终确定。 2.2　采购部工作职责：负责和配件供给商进行商务谈判；签署备品配件商务协议或商务协议；负责办理备品配件采购入库手续；组织相关部门对新入库备品配件验收工作；负责配件库房日常管理工作；负责经检验被判定为不合格配件和供给商协调和索赔工作；搜集和整理备品配件在使用过程中产品质量信息反馈工作。 2.3北京总部库房和项目企业二级库房工作职责： 负责备品配件入库检验工作；负责办理经检验合格备品配件入库手续；零件存放保管；库房安全、消防工作；配件出库手续；配件发货包装、配件运货工作；负责备品配件上、下台账管理工作。项目企业二级库对集团企业总库发来配件只做外观损坏检验和数量检验即可。若项目企业二级库房检验出不合格可和北京企业采购部联络，按本措施中不合格产品处理措施实施。 3、配件计划购置审批程序及管理： 3.1备品配件计划制订（见附表，北京总部采购申请单） 3.1.1各项目企业依据在运行设备状态和累计运行时间拟大、中、小修配件需求计划经项目企业总经理同意后并在实施前30天报北京总部生产保障部，北京总部批交时间为五天。 3.1.2日常维护需要采购配件计划经项目企业总经理或主管副总同意后报北京总部生产保障部，北京总部批交时间为五天。 3.1.3项目企业紧急采购程序：若遇设备在运行中忽然出现故障或事故，或维修中因计划漏项；恢复生产又急需购置；非项目企业自采权限配件，项目企业可报北京总部生产保障部经其部长请示主管副总裁或总裁同意后，项目企业可在当地或异地购置，但事后三天内必需按正常配件采购审批程序补办手续。 3.1.4工艺整改所需配件计划制订：各项目企业因为生产或安全问题需要对工艺步骤和设备进行整改，按北京总部加气站事业部设计图纸和材料明细表,提出所需配件及相关材料明细经项目企业总经理同意后报北京企业生产保障部。 3.2 备品配件采购审批程序： 主管副总同意项目企业总经理同意　　 主管副总同意 项目企业总经理同意 主管副总同意备品配件需求计划 北京企业生产保障部 主管副总同意 采购部 总裁同意（详见备品配件采购审批单） 3.3备品配件采购准备工作和部门分工： 依据总裁同意采购审批单，采购部和生产保障部应立即进入对应工作程序，两个部门具体分工为：生产保障部按配件材料明细准备对应技术要求（指配件或材料关键性能参数、名称、规格）确定生产加工厂家或供给商，经主管副总同意后提交给采购部（提供两个以上供给商或生产厂家）；采购部按生产保障部提供技术要求和生产供给商进行商务谈判或签署供货协议，协议总额超出20万元以上配件协议应征求生产保障部对其中配件最终价格意见。 4、备品配件采购程序： 提交：技术要求、生产和供给商名单单　　 提交：技术要求、生产和供给商名单单 按技术要求、进行商务谈判、协议签署按总裁同意采购审批单：生产保障部 按技术要求、进行商务谈判、协议签署 采购部 供给生产厂商 电话或传真紧急采购程序： 电话或传真 电话或传真项目企业配件需求申请 生产保障部 电话或传真 　　　　 主管副总裁和总裁同意后 项目企业进行采购 要求：紧急采购程序是为了立即处理恢复生产问题，项目企业在三天内按正常配件需求计划审批程序补办手续。 5、备品配件入库验收： 　 外购备品配件全部必需经检验才能办理入库手续，验收工作由采购部负责，生产保障部配合。（详见入库验收单附后） 验收人员组成：采购部、生