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房地产集团投资发展报告撰写操作手册
1.1 项目立项申请
一、项目意义
项目对于提高公司规模经济效应、范围经济、资源整合、经营能力提升、培
育新产业、经营团队、培育核心技术及战略实施等方面的意义
二、项目内容及初步可行性分析
(一)项目基本内容
1、项目各方基本情况:公司规模、经营情况、技术及团队情况、组织结构、
工艺流程等
2、项目环境及资源情况:项目所在地环境及资源状况、上下游市场情况、
人力资源状况等
3、项目合作或建设方案
(二)项目初步可行性分析
市场分析、项目与公司战略匹配性分析
三、实施方案
项目实施路线、方案、途径和关键点,预期达到的指标。
四、预期效益
为公司带来的经济、技术、人力资源、生产工艺、资源利用、管理及经营能
力、战略实现等效益
五、计划安排
1、项目计划内容进度、时间安排
2、项目预期阶段成果
3、项目费用预算
1.2 并购项目立项报告
一、立项意义
(一)项目建设的意义和重要性
(二)产业关联度分析:与某相关产业的关系、对相关产业促进作用
二、被收购方现状分析
企业产品结构:各产品目标客户定位、市场定位、
营销体系:销售团队、销售渠道、客户关系管理、物流战略
技术及工艺:技术水平、研发队伍、知识产权、专利申报、生产工艺流程、
核心技术人员水平、装备水平等
管理水平:领导人、项目负责人、管理班子、经营管理制度
研发环境、生产条件和产业基础(含体系认证情况)
三、并购可行性分析
(一)总体目标
(二)收购方案
包括收购标的,收购价格(说明定价方法及主要参数),实施主体,交易方
式,收购进度安排、对其他竞争者的应对设想等;以及各方股比,出资形式,合
作方式,收入和利润分配,产品分配等内容;
(三)财务状况及资产预估
1、财务状况分析
偿债能力、经营能力、盈利能力、发展能力
2、资产预估
实物资产、无形资产
(四)、收购后经营规划
产品及产能规划、营销规划、投资预测
(五)收益预测
1、分析主要依据及假设
2、盈利预测
四、市场需求情况和风险分析
(一)市场需求情况
1、国内市场:国内市场总体需求规模和产品发展前景、目前目标市场规模
和市场年均增长率、在国内市场的竞争优势和市场占有率
2、国际市场:国际市场状况和该项目未来发展趋势、在国际市场的竞争能
力、出口的可能性
(二)风险因素分析及对策
五、项目执行期内实施进度(包括执行时间段及阶段里程碑目标等)
六、项目投资估算、资金筹措及资金使用分析
项目投资估算
资金筹措方案
投资使用计划
七、经济效益(项目 5 年效益预测,并标注执行期完成情况)和社会效益分
析
1.3 收购类项目可行性分析
一、项目背景
1 、被收购方出让原因
2、收购战略意图
二、行业及市场分析
(一)行业需求及发展前景
市场规模预测、行业生命周期、行业发展前景分析
(二)进入/ 退出壁垒
(三)产业链分析
上下游及产业价值链分析
(四)市场分析竞争分析
五力模型
三、被收购方资产分析
(一)资产基本情况
设备购入年份、使用效率、保养情况;房产及土地产权证登记情况、是否
存在无产证资产、水电通讯配套容量、周边规划限制等
(二)资产独立性分析
资产形成生产能力情况
(三)设备额定产能及达产情况分析
设备规定产能、实际生产状况及利用率
四、经营管理能力
(一)组织结构
组织结构现状、组织结构与业务特性的适应性分析
(二)经营管理团队
核心经营团队学历、工作经历及重大工作成就
(三)营销体系
营销组织结构、营销渠道、营销管理规定
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