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PAGE 8 四川省阿坝州国资委 2017年部门决算编制说明 2018年 9 月 25 日 目 录 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 （二）2017年重点工作完成情况。 二、部门概况 三、收支决算总体情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 八、政府性基金预算支出决算情况说明 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占有使用情况 （四）预算绩效情况 1.绩效目标管理情况。 2.部门整体支出绩效自评开展情况。 3.部门自行组织绩效评价开展情况。 十一、名词解释 阿坝州国资委 2017年部门决算编制说明 本年我委紧紧围绕州委、州政府总体安排部署，以“国有资产保值增值、资本经营增效”为核心，对州属监管国有企业资产进行统筹管理，现就本年度委机关部门财务决算公开编制说明如下： 基本职能及重点工作完成情况　 （一）主要职能。 根据阿府办发〔2010〕82号文件规定，主要职责是： 1、根据州政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《中华人民共和国公司法》、《阿坝州企业国有资产监督管理暂行办法》等法律、法规履行出资人职责，监管州属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。 2、代表州政府向所监管企业派出监事会；负责监事会的日常管理工作；指导和推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。 3、按照法定程序对所出资企业负责人进行考核、任免并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。 4、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准；通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的运行情况进行监管，确保国有资产保值增值，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。 5、参与制定国有资本经营预算有关管理制度；提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案；组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行；编报所监管企业年度国有资本经营决算草案；负责组织所监管企业上缴国有资本金收益。根据州委授权，负责州属企业在县国有企业负责人的任免和管理，起草国有资产管理的地方性法规、行政规章草案，制定有关制度；一份对各县国有资产管理进行指导和监督。 （二）2017年重点工作完成情况 根据州委、州政府关于2017年全州工作的总体部署，2017年主要工作是:代表州政府履行出资人职责，加强国有资产的管理工作；对监管企业国有资产的运行情况进行监管，确保国有资产保值增值；指导和推进深化国有企业改革，继续推进大九旅上市工作，完成了九龙电网上划工作，完善公司治理结构，负责监管企业工资分配管理；参与制定国有资本经营预算有关管理制度，负责监管企业上缴国有资本收益。 部门概况 阿坝州国资委人员编制20名，其中行政编制13名，事业编制4名，工勤编制3名。年末实有人数15人，其中机关公务员11人，机关工勤人员3人，事业人员1人，退休人员2人。委机关属一级预算单位，无二级预算单位，无参照公务员法管理的事业单位，无其他事业单位。 三、收支决算总体情况 2017年阿坝州国资委机关收入合计为506.23万元，其中：财政拨款收入505.22万元，占99.8%；其他收入1.01万元，占0.2%。 本年支出合计521.32万元，其中：基本支出458.84万元，占88.02%；项目支出62.48万元，占11.98%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年财政拨款收入合计为505.22万元，与2016年相比，增长23.41%。本年财政拨款支出合计520.21万元，与2016年相比，增长27.17%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出520.21万元，占本年支出合计的99.79%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加111.15万元，增长27.17%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出520.21万元，主要用于以下方面:资源勘探信息行政运行支出38