17进料检验作业指引(20201230190807).docxVIP

页启内客 页启内客 页 页M内客9 页启内客 页启内客 页 页M内客9 1.0目的 为确保公司所购物料及客户提供产品得到有效管控，以防止不合格品流入公司内，最终 满足客户规定要求。 2.0范围 凡本公司所有釆购的原材料、外购成品件、辅助材料和外发加工品及客户提供产品均适 用之。 3.0权责 3.1 IQC：负责原材料、外购成品件、辅助材料和客户提供产品检验 3.2生产部： 3.2.1负责机器零配件类检验 3.2.2负责全检工作 3.3仓库：负责来料接受、退货、保管、保存 4.0抽样方案 4.1抽样计划:抽样方案为MIL-STD-105E正常检验单次抽样II级水准 AQL： Cr:0 Maj:0.65 Miii:1.0 4.2单个产品价值在20.00元以上贵重物品，或影响到产品的安全性能时，釆用全检方式。 4.3来料为易于取放、单独个体的，采用MIL-STD-105E正常检验单次抽样方案，外观检验 采用一般检查水平I【级抽样。 4.4来料为不易取放、整体包装的，釆用以下抽样方案：取其总板（包、卷等）数的20% 板（包、卷等）产品，在其最易取得处取出10—20PCS或1—3M样本。 4.5纸纹、粘力、材质规格、尺寸、功能测试等特殊检查项U采用以下抽样方案： 批量(Pcs) 抽样数（Pcs） 2000以下 1 2000?5000 2 5000以上 3 页启内容 页启内容 页脚内容 页脚内容9 页尼内客 页尼内客 页脚内客 页脚内客9 5.0作业内容5.1作业流程:合格协力厂商供货NG 5.0作业内容 5.1作业流程: 合格协力厂商供货 NG OK 退协力商 贴合格标识 来料检验报告 待检 标识 ■ 隔离 来料检验报告 不合格品评审 IQC判左挑选 全检返工报告 知会采购 知会协力商 5.2收料 由仓库指定协力厂商将来料摆放在指定物料暂放区，待验，并依［采购单］与协力厂商之送 货凭据，进行品名、规格、数量收料并开立［IQC检验通知单］,然后通知IQC检验。 5.3验收 5.3.1进料检验 5.3.1.1免检物料血接凭送货单由仓库收料即可。 5.3.1.2零配件由生产部和相关需求部门技术人员进行实际安装或技术判定。 531.3外发加工产品由IQC按“工序检验标准”对其进行检验，并将检验结果和要采取 的措施知会外发组和生产部。 5.3.1.4其它物料IQC人员依［IQC检验通知单］到物料暂放区，核对物料与［IQC检验通知 单］上之品名、规格、材质、数量是否与送货相符。 5.3.1.5IQC人员依据相关进料检验标准和抽样方案进行抽验，并明确判定“合格”或“不 合格”，并将结果记录于［IQC进料检验报告］中。 探注：性能参数如供应商有品质协议的以协议为准。 5.3.2原材料、外购成品件、客供产品经检验合格后，加盖合格章进行入库。 5.3.3原材料、成品件、客供产品经检验不合格，提交评审。若评审合格则按532条款执行; 若评审判定仍为不合格，则按评审报告上终裁意见执行动作；如判定为我司生产部 作全检返工挑选，之后生产部要将《全检、返工挑选记录》给品管审核后交釆购对 供应商进行我司代为全检返工工时或加工工时费用的扣款处理。 5.4山进料检验引起的品质异常，按《不合格管制程序》处理，采购通知协力厂商进行改善， 并依《纠正预防措施管制程序》进行处理。 5.5经判退来料，由仓库开立［退货单］,经单位主管审核后进行退货作业。 5.6品管部必须每月将进料情况进行统讣，做成统计表，以便作为品质事件之预防指导依据和 合格协力厂商（含货运承包商）评估考核依据。进料检验记录依《记录管制程序》执行。 5.7物料环保管控 5.7.1查此供应商是否是在“合格供应商名录中”，并认真确认该批物料是否有提供对应的 ICP报告，其报告是否在有效期内，无物进行对应环保标示。 5.7.2如资料不齐全，须把不符要求产品貼上环保不合格标签，开出报告通知采购处理。 5.7.3IQC人员在张贴环保标签时必须尽可能9供 【标签保持在同一Tiili，同-位置，不 得有歪斜张贴、漏贴、不贴标签的现象。 5.8检验顺序、项目、重点、工具、方法、缺点类型等如下： A.面纸: 检验项目 检验重点 检验标准 检 验 数 量 检 验 工 具 检 脸 方 法 缺点类型 MA MI 1.纸质 确认原材料与送货单，采购单是否?致。 原料材质与送货单不?致时，要上报 A.依采购单、送货单、 工程提供的様板紙様。 1 无 目 视 7  给部门负责人。 B.依物料包装标签。 2.基重厚 度 基重：用厚度儀测量紙張的厚度再折成基 重. 檢査紙張的厚薄是否均勻，同?張紙至 少要測四個不同的位置（正的各2）取四角 A.基重:依＜紙張基重，厚度 对照表〉 3 厚 度 计 撕 裂 法 7 3.规格尺 寸 纵向：用卷尺量测纸