材料请购管理制度.pdfVIP

设备材料采购制度 为确保工程材料质量， 节约工程材料成本， 提高采购效率， 特制定工程项目 设备材料采购流程和制度。工程设备材料包括设备、主材、辅材、工具、材料加 工、易耗品等；所有工程材料采购 ( 含后勤、办公材料 ) 参照本制度执行。 一、 工程设备材料采购流程 编制材料采购计划→填写请购单→审核批准→ 市场询价信息对比表 →材料设备 定价表 →确定供应商→确定购买方式→供货监督→收货验收→入库登记→采购 付款与核算 1、编制材料采购计划： 项目立项后由项目组根据合同或设计要求编制项目预算， 填写项目材料采购计划总表 ; 经工程部审核后确定为工程材料采购依据。预算内 应包含所有项目材料的名称、规格型号、需用数量、 需用时间 、特殊要求和采购 方式。没有预算将不能进行采购。 2、请购单：请购单的材料品名、 规格部分由工程部协调项目部完成 ; 参见附件一、 二； 3、请购单的审核：在预算范围内的材料请购由项目组自行申报给办公室，临时 增加的材料或超出预算的材料请购由工程部负责审批 （将请购表发给工程部， 由 工程部发给采购员） 4 、市场询价、比价、议价： 详细说明采购材料的品名、规格、质量要求、数量、 交货期、交货地点、 付款方式。 对于单个品种采购价在 5 万元以上的同种规格产 品应询价于不少与三家供应商报价， 应提供同规格， 不同品牌做比较。 随时跟踪 好价格上涨下跌有何因素。 数额特别巨大的采购由公司组织招标购买。 参见附件 二； 5、材料设备定价表 ：定价表里应详细注明与厂家议定的价格、 运输方式、 税率、 结算方式。 现场选用较贵材料时， 联络相关部门说明其原因。 定价完成后交公司 领导审核。 参见附件三； 6、合格材料供应商：公司对材料、设备采购实行统一管理，以保证质优价廉。 由办公室牵头，工程部和项目组配合共同完成建立材料供应商考察、评审制度， 形成供应商评估报告， 经公司领导认可后， 建立合格的供应商名册。 参见附件四； 精选范本 ,供参考！ 7、采购方式 : 由办公室、工程部和项目组协商确定 ; 一般情况， 选择下列一种最 有利的方式进行采购： 7.1、集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利， 采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 7.2、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选 定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 7.3、未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商； 如有更适合供应商而需要替换原供应商的， 采购部必须提交书面变更供应商陈述 材料，获得书面批准后方可变更。 7.4、询价、议价结束后，需公司领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价 格（特殊情况下，需电话征得总经理同意）；由此引起后果由责任人负全责。 7.5、采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。 8、供货监督：采购订单完成后，由办公室配合仓库监督和督促供应商完成采购 合同，按时、按质、按量和指定地点交付材料。 9、收货验收：项目组和仓库对到货的材料必须进行数量和质量的验收，验收内 容包括：材料需用计划、发票票据、数量、包装、材质证明材料和产品合格证， 随行技术资料以及相关质量安全、环保标准材料和生产许可证（复印件）；数量 较多的材料可抽样检查。 验收合格后方可办理入库手续。 对于验收不合格的材料 应及时报告说明。 10、入库登记：仓管员对到货材料与送料单上的相应项目内容是否一致进行核对 验收入库，入库单必须经过采购员