领导作用内审检查表.pdfVIP

有限公司 内部审核检查表 过程名称 P2 领导作用 过程主要负责人 QD5.2.1-2016 质量方针 .过程涉及文件 QD5.3.1-2016 《各部门质量环境管理职责权限》 QD5.3.2-2016 《各岗位质量环境职责权限及要求》 标准条款要求 方法、内容 记录 评价 经过面谈、相关人员的 5.2 质量方针 与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及 了解掌握质量方针和目 √ 6.2 质量目标 质量目标分解实际情况 标 4.4 质量管理 文件受控、质量记录的 查看体系文件受控情况以及质量记录的填写 √ 体系及过程 完整 6.1 应对风险 QD6.1.1-2016 风险机会控制规范 已规定记录 √ 机遇措施 QD5.2.1-2016 质量方针控制规范 5 领导作用 QD5.3.1-2016 各部门质量环境管理职责权限 已规定记录 √ QD5.3.2-2016 各岗位质量环境职责权限及要求 下述有关支持过程（风险）问题 过程特性： 是 否 是 否 是否已明确 是否明确执行者？ √ 使用什么（材料、设备） √ 是否已定义过程？ √ 有谁进行（技能、培训） √ √ 使用哪些主要标准？（测量、评 过程是否已经被文件化？ √ 估） 是否已明确过程相关接口？ √ 如何进行？（方法、技术） √ 过程是否已经被监控？ √ 是否保持了记录？ √ 序 评价 问题 审核记录 号 符合 不符合 质量管理体系； 法律、法规、标准、 顾客要求； 技术及法规要求调研结果；水平对比数据；市