最新版供应商控制程序.docxVIP

精选资料 精选资料 ?网络?电话 ?计算机 ?网络 ?电话 ?计算机 ?供应商开发需求 ?现有供应商动态管 理需求 用什么资源 谁来做? 输出 ?合格供应商名单 f ?供应商业绩评价表 供应商控制程序 目的： 对供应商进行管理，以保证供应商能长期、稳定地提供质量优良、价格合理的物资 适用范围： 适用于对给本公司提供生产所需物资的供应商的管理。 定义： 无 职责分配： 4.1采购部负责组织做好对供应商的评价和业绩考核工作。 4.2品质部负责供应商评价过程中物资的检验，负责做好对供应商的质量评价。 4.3研发部负责采购物资技术标准的制定和供应商样品的最终确认工作。 4.4工艺部负责供应商提供物资的相关工艺参数确定。 过程分析乌龟图 ?采购部：供应商管理的归口 部门 ?品质部等部门：配合采购部 做好对供应商的管理 ?供应商控制程序 ?供应商现场审核准则 用何程序、方法? 用何指标衡量? ?A类供应商的比例 ?质量评价得分大于35分的 供应商百分数 6.流程图: 采购部 采购部 合格供应商名单 7.程序内容： 7.1供应商的选择和推荐 7.1.1供应商选择要求 ）原则上一种物料，需两家或两家以上的合格供应商；对于唯一供应商或者独占市场的供 应商，可直接列入《合格供应商名单》；顾客指定的供应商，可直接列入《合格供应商名 单》。 2） 一般物资供应商的选择评价需经过初审、样品评价两个阶段；重要物资供应商的选择评 价需经过初审、样品评价、现场审核、小批量试用四个阶段。 7.1.2采购部通过多种途径选择供应商。本公司鼓励供应商自荐或者品质部、研发部等部门推荐。 7.1.3有合作意向的供应商填写《供应商基本情况调查表》，连同相关资料（营业执照、IS09001 IATF16949 证书复印件等）、报价资料提供给本公司采购部。 供应商的初审 采购部填写《供应商选择建议表》 ，连同相关资料报送总经理进行初审。 初审通过后，供应商成为候选供应商，继续进行后续评价。 7.3 供应商的评价 样品评价 ）采购部向供应商提供采购技术文件，供应商根据采购技术文件的要求进行样品准备，完 成后将样品和报价提供给本公司采购部。 ）采购部填写《样品送检申请单》 ，连同样品一起送品质部。 ）品质部对样品进行检验并出具《样品检测报告》 ，而后将《样品检测报告》送研发部确 认。具体执行《样品确认管理规定》 。 现场审核 ）采购部组织品质部、工艺部等部门的人员对供应商进行现场审核，按《供应商现场审核 准则》的要求就供应商的质量保证能力、履约能力、后勤保障能力、服务和技术支持能 力四个项目进行综合评价。评价结论记录在《供应商现场审核评价表》中 ）现场审核总符合率》85%，且每个审核项目的符合率》75%，则现场审核通过；75% w总符合率85%，限期整改，整改后重新审核；总符合率 75%，现场审核不合格。 小批量试用 ）采购部 3 个月内向候选供应商采购 10 批次以上物料进行试用，试用情况记录在《小批 量试用记录表》中。 2） 3 个月（10 批次以上）每批次物料检验合格，则小批量试用合格；如果有 2 批次以下 不合格，但不存在导致生产线停产的情况，则应对该候选供应商再次进行现场审核，然 后重新进行 3 个月 10 批次以上物料的试用；如果有 3 批以上不合格，或者出现导致生 产线停产的情况，则取消该供应商的资格。 7.4 供应商入选审批 由采购部依据《供应商选择建议表》 《样品检测报告》《供应商现场审核评价表》 《小批量试 用记录表》，对供应商进行分析、比较、评价，选择合格供应商，填写《供应商入选审批 表》报总经理批准。 采购部将批准合格的供应商列入《合格供应商名单》中，并将新增供应商的情况及时通告 相关部门。 《合格供应商名单》是采购时选择供应商的依据，应随着新供应商的开发和供应商业绩的 评价来补充调整。 对已合格的供应商，若需扩充供货类别，则需重新评估，按 7.3-7.4.1 条款执行；若所供 零件类别没有变化，只是规格发生变化，则只需送检进行样品评价 根据采购物资的重要性， 采购部应要求供应商与本公司签订必要的 《质量保证协议》 和《供 货保证协议》。 供应商的监督 初始供货监督 ）如果是现有合格供应商新材料，正式供货前 3 个月内，新材料部分只能按辅供应商对 待，份额不能超过 20% ，期间须批量供货 3 款以上并且不出现批量质量问题， 否则需再 进行评价。 ）新入选供应商，正式供货前 3 个月只能作为辅供应商对待，份额不能超过 20% ，期间 须批量供货 3 款以上并且不出现批量质量问题，否则需再进行评价。 现场审核 1 ）对重要物资供应商， 每年进行一次现场审核， 在出现下列情况时， 进行临时现场审核： ①供应商季度评价被评为 C 级时 供应商来料质量问题导致公司生