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精品文档 精品文档 1 1欢迎下载 PAGE # 精品文档 精品文档 1 1欢迎下载 PAGE # .邀请招标流 招标 前期 准备 1签订委托协 、 细化招标方 案，制定实施 计划 编报资格预审 文件、招标文件 1 J 资 格 发售资审 文件 发布资审公告 发资审合格通知书，投标邀请 投标人编 报资审文 件一 未通 过 无投标资格 发售招标 文件 定标 开标 4 选专家 建评 投标、接受 投标文件 现场考核或标 前答疑 招标文件澄 清，修改与 补漏 未中标通知书 投标人编制投标文 公示中标结果 发中标通知书 签订合 同 结束 、竞争性谈判流程 采购单位和招标代理机构签订委托代理协议 招标代理机构根据用户方需求编制竞争性谈判文件 四、询价采购流程 ＜进行采 购项目 分析分 制定采购方案，确 定采购项目清单 采购审批 成立询价 小组 A L 询价书的 - 编写询价 确定 L_ 书 L_1 五、政府购买服务 可行性 \ . 需求的确 预算的编 研究 / 疋 制 项目的 审核 合同的签 订 采购实施 六、进口产品政府采购 1、 政府采购进口产品申请表。 2、 关于鼓励进口产品的国家法律法 规文件复印件。 3、 政府采购进口产品所属行业主管 部门意见。 4、 政府采购进口产品专家论证意 见。 局领导意见 七、采购履约验收与结算 八、采购质疑答复与投诉受理 九、W局制度起草、审议及发布流程 精品文档 精品文档 精品文档 精品文档 十、W局预算业务控制流程 1、预算编制 2、预算审批 精品文档 精品文档 10 10欢迎下载 PAGE # 精品文档 精品文档 10 10欢迎下载 PAGE # W局部门及岗位设置流程 (1)局内部门 *下属单位二 下属单位■ Y信息管理处 单位执行机构 I 扌政策法规处 财务处 办公室 精品文档 精品文档 10 10欢迎下载 PAGE # 精品文档 精品文档 (2)局内部门设计流程 修 改 方 案 存档聘任 十二、W局资产管理业务控制流程 1、固定资产购置流程图 合同管理流程 承办部门A 发展与财务处B 法规处C 仁预仁审杳起草 2合冋审非 单 大于- 审核 金额 小于一万 开始 承办部门准 备相关材料 经济合同审核 通过 门负责 审批 分管局领 导D 不通过 通过 审核 是否为重 一般合同 通过 办公室E 重大合同 XZ 审核 通过 局长F 审核 财务室G 宣教中心H 3、 合 同签订 持经济合同审核单和合同文本办理盖章手续 审查合同要件与合同用印 4、合 同履 行与 支付 屮 组织合同实施,按约定条件向规划财务处提出付款申请 办理 资金 结算 12a迎卜载 12 合同 存档 2、固定资产验收流程图 精品文档 精品文档 14 14欠迎下载 PAGE # 精品文档 精品文档 14 14欠迎下载 PAGE # 十三、W局政府采购业务控制流程 精品文档 精品文档 16 16欢。迎下载 PAGE # 精品文档 精品文档 16 16欢。迎下载 PAGE # 精品文档 精品文档 PAGE PAGE #。迎下载 15 十三、W局收支业务控制流程 1、收入 2、支出 W局基本支出（人员支出）管理业务控制流程 W局基本支出（公用支出）管理业务控制流程 4.W局公务接待业务控制流程 精品文档 精品文档 精品文档 精品文档 十四、W局项目经费管理业务控制流程 (1)经费支出 精品文档 精品文档 18 18欠迎下载 PAGE # 精品文档 精品文档 18 18欠迎下载 PAGE # (2)报销子流程 精品文档 精品文档 21 21 欢迎下载 PAGE # 精品文档 精品文档 21 21 欢迎下载 PAGE # 十五、W局合同业务控制流程 合同管理流程 承办部门A 财务处B 法规处C 仁预仁审查起草 承办部门准 单 〈开始〉 分管局领 导D 不通过 备相关材料 办公室E 局长F 财务室G 宣教中心H 厶合同审批 经济合同审核 大于- 金额 小于一万 ，部门负责、 N人审批. 通过 审核 审核 通过 是否为重 大合同 一般合同 审核 重大合同 4、合 同履 行与 支付 组织合同实施,按约定条件向规划财务处提出付款申请 办理 资金 结算 5、 合同存档 合同 存档 十六、W局信息公开控制流程 梳理本单位制作或保存的政 府信息 1 r 本单位进行保密审查，初步确 定应当公开或不予公开 1 F 本单位按程序拟定信息公开 处理意见，报单位分管领导审 签，主要领导签发 1 如不能确定，报上级业务 主管部门或同级保密部 门确定 是 否 是 是＞ 相关部门、单位会签 否 是否属于保 密范围 是否国豕规 定需要批准 是否涉及其