iatf16949内部审核检查表.pdfVIP

内 部 审 核 检 查 表 表格编号 SSDZ-4-40 版本版次 A/0 过程编号 / 名称 ( 适用的 IATF16949:2016 条款 ) ： MOP1领导作用 / 4.1-4.3/4.4.1.1-2/5.1-5.3 过程绩效指标 经营计划目标达成率 适用的质量管理体系文件 质量手册 过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 是 否 是否已明确执行者？ √ 使用什么？（材料、设备） √ 是否已经定义过程？ √ 有谁进行？（技能、培训） √ 过程是否已经被文件化？ √ 使用哪些主要标准？（测量、评估） √ 是否已经明确了过程的相关接口？ √ 如何进行？（方法、技术） √ 过程是否已经被监控？ √ 是否保持了记录？ √ 输入 (I) / 输 审核结论 审核关注要点 检查记录，包括客观证据 出 (O) NC OFI NR 1、是否确定了影响实现质量管理体系的内外部因素，并对这些 因素进行监视和评审 2 、是否确定与质量体系有关的相关方及其要求进行监视和评审 输入： 3 、组织的质量体系范围是否确定，是否对顾客的特殊要求进行 公司经营战略和 评价，并包含在质量管理体系范围内 经营理念 顾客期望 4 、组织是否确保所有的产品和过程符合所有使用的客户和法律 法规的要求 公司经营计划 输出：适合公司 5 、与产品安全有关的产品和制造过程是否形成文件。 运作的质量方针 / 目标 6 、组织是否明确实施企业责任方针并得到宣传，宣传方式是什 么 7 、最高管理者是否评审产品实现过程和支持过程，已评价并改 进过程有效性和效率，是否将过程有效性作为管理评审的输入 审核组长： 审核员： 被审方： 备注 : NR = 需要跟踪检查； OFI = 有改进机会； NC = 不符合。 共25页 第 1页 内 部 审 核 检 查 表