IATF16949过程方法审核检查记录表.docxVIP

精品文档 过程方法审核检查记录表 IATF16949-2016） 受审核场所： 过程名称： S13 防护管理过程 过程所有者： 审核时间： 访问（面谈）人员： 陪同人： 记录支持审核发现的证据 不 观 符 察 审核思路 项 项 （过程涉及的标准要求、过程运行、绩效指标、文件信息、场所、产品 /服务、抽样等） . 1、过程所含活动流程及其抽样；过程所涉及的标条款； 2、过程输入，如： 计划、过程目标（是否可测量）、过程所涉及的风险识别及可能 应对的措施等： 3、使用什么方式（材料 /设备） （包括生产和监测设备，材料，计算机系统，过程中所使用的软件等）？是否适宜？ 4、过程（活动）如何实现， 如： a)采取方法 /程序 / 技术； b)活动具体观察、证据抽样； c)涉及的相关过程，过程间关系，接口及相关程序，方法等： 5、输出，如： 产品 / 服务抽样，并与规定目标和实际有效性相联系、 相关文件信息： 6、过程操作者的能力（资格、教育、培训、经验等； 特殊工种上岗资格）： 7、过程绩效测量，如： 绩效测量方法，测量结果是否满足预期的目标；未能满足是否所采取措施？ 8、该过程有效性评价及改进建议。  精品文档 1. S13 防护管理过程；涉及标准条款 /要求（ 8.5.4） 输入的证据：产品、包装物；入库单；检验合格的证明或记录；库存限额；发货清单等。过程目标：产品防护完好率≥ 98