一阶段审核管理规定[参考].docxVIP

文档收拾 | 学习参阅 PERSONAL RESUME 一阶段审阅办理规则 1 意图 为使办理系统一阶段审阅契合相关规范要求，到达为二阶段审阅做好充沛准备的意图，特拟定本规则。 2 责任 2.1 方案办理部担任一阶段审阅的开始安排和审阅策划、审阅方案的批阅。 2.2 审阅组长担任一阶段审阅的详细策划和施行。 3 要求 3.1 办理系统一阶段审阅的意图及根本施行内容 榜首阶段审阅意图是了解安排办理系统的策划、施行状况，承认是否具有进行第二阶段审阅的条件。根本施行内容包括： 审阅客户的办理系统文件； 点评客户的运作场所和现场的详细状况，并与客户的人员进行评论，以承认第二阶段审阅的准备状况； 查看客户了解和施行规范要求的状况，特别是对办理系统的要害办理绩效或重要的要素、进程、政策和运作的辨认状况； 搜集关于客户的系统规划、进程和场所的必要信息，以及相关的法令法规要求和恪守状况（如客户运作中的质量、环境、法令要素，相关的风险等）； 查看第二阶段审阅所需资源的装备状况，并与客户商定第二阶段审阅的细节； 结合或许的重要要素充沛了解客户的办理系统和现场运作，以便为策划第二阶段审阅供给重视点； 点评客户是否策划和施行了内部审阅与办理评定，以及办理系统的施行程度能否证明客户已为第二阶段审阅做好准备。 3.2 一阶段审阅的施行 3.2.1 对大部分办理系统一阶段审阅均应在客户的现场进行，食物安全办理