外发加工管理规定[整理].docx

20XX 文档收拾 | 学习参阅 collection of questions and answers 外发加工办理规则 0意图加强外发加工产品及进程操控，标准外发加工来料查验和入库运作进程及相关职责，保证外加工产质量量满意公司及客户要求。 0规模适用于公司直接或直接外发加工产品的操控和办理。 0界说 外发加工：当某种产品或半制品公司承制产能缺乏、人员缺乏、技能无保证、本钱过高或因交期原因无法排定出产期，或货期紧迫及其他要素，需要将产品或半制品发到协力加工厂商托付其加工。4. 0职责4. 1库房担任外发加工产品材料、半制品及制品的物料编码、品名、标准、数量的核对、及标识与阻隔。4. 2收购部担任协力厂商甄选、评定及加工报价等。4. 3 事务/生管部担任外发加工方案的排定、下订购单、物料及外加工产品的跟进。4. 4收购担任与加工厂商的交流和谐。4. 5质量部担任外发加工材料及制品的查验，外发加工产质量量要求信息的传达。4. 6制作部分担任处理退回的职责归属本公司的外发加工不良品的处理。5. 0程序阐明5. 1材料/半制品外发加作业业流程5.1.1当公司无法自行承制产品时，应考虑外发加工。外发加工前由收购部根据《收购办理程序》做好厂商鉴别及加工费用的报价，要求厂商传回报价单，并将信息转到事务/生管部，由事务/生管部作内部评定，并预订协力加工单位。5.1.2报价单的报价须经得公司副总经理承认，必要时通过总经理核准。如能够承受，则认同该报价，由收购部存查报价单；如不承受，则由收购部另寻加工厂商。较为安定之加工厂商则无须鉴别。5.1.3由收购部根据要求拟制《订购单》。订购单中必须具体表述收购信息，如厂商称号、加工料/产品称号、数量与质量要求、交期等。订购单必须经得副总经理的批阅。批阅后由事务/生管部将订购单传至加工厂商。5.1.4厂商收到托付加工订购单后，如承认能够承制，则由事务/生管部跟进，库房拟制《送货单》并经得副总经理的批阅。5.1.5托付加工材料在出库前必须经得IQC或全检员的查验。原材料外发加工，如之前在入库已履行原材料的查验，则无须经得IQC的查验。半制品外发加工，须经得全检员的查验。如查验合格，则在原材料或半制品外包装上盖PASS印章，如查验不合格则在原材料或半制品外包装上贴赤色不合格标签，一同要照实填写《IQC进料查验陈述》或《进料查验记载表》，交相关权责人员批阅，并将经查验后的外发加工材料交库房处理。5.1.6经查验合格的外发加工材料入库后，库房办理员对照《送货单》和相应机型的BOM表进行发料作业。发料时要针对外发料的要求，如称重、衡量、包装等，并核对材料称号、数量等内项。承认无误后，出具《出货单》经相关权责人员批阅，予以发料，并挂号帐簿。5.1.7 外发材料/半制品时,质量部应将相关的质量要求的材料(如工程图纸、查验标准、作业指导书等)由文控存案后，连同材料/半制品一同送协力厂商。5.1.8协力加工厂商领料并进行制作作业。 5.1.8.1初次外发加工时，工程、品管等部分人员应到供货商现场跟进试产状况，并视试产成果是否派验人手。5.1.8.2当厂商不能保证工艺才能时，经与事务/生管部洽谈，公司可派出工程、品管等部分人员对厂商给予恰当的教导。5. 2不良品退货作业流程5.2.1在收到加工厂商不良品退货时，库房收货人员应先清点数量、核对品名、物料编码，填写《入库单》交品管部QC优先查验。5.2.2 品管部QC接到库房《入库单》后，依《查验和实验操控程序》履行查验，并剖析不良原因及断定不良的职责归属，必要时应主导会议会同相关部分（制作部分、收购部分、工程/研发部分等）一起履行。5.2.3若职责归属承以为本公司，由品管部QC在《入库单》上签名，库房物料员笔据签收入库，品管部断定外发加工不合格品的处理方式（作废或返工返修），由制作部分依《不合格品操控程序》处理。5.2.4若职责归属加工厂商，不合格产品直接由厂商送货车辆拉回，或暂存放于库房由事务/生管部告诉协力加工厂商处理。由品管部QC开具联络单（一式二份），一份品管部QC自行保存，另一份交事务/生管部传真给外协加工厂商，并要求外协厂商承认签回，交财政部作为结帐核算的根据。5.2.5一切外发加工不良品的不良原因剖析，职责归属断定成果及处理均应呈报副总经理审阅同意后方可有用。5.2.6在不良原因剖析、职责归属断定及外发加工不合格品的处理进程中与协力加工厂商的交流和谐作业由事务/生管部担任。5. 3外发加工制品进货作业流程 5.3.1协力加工厂商出产完结到交期时，出《送货单》入我司交货。 5.3.2由库房办理员根据厂商《送货单》点收外发加工制品，清点数量、核对称号等，填写《入库单》交质量部IQC查验。 5.3.3