生产部-审核检查表2.pdfVIP

内部审核检查表 受审核部门：生产部 审核员： 张平 日期： 2012-11-16 标准条款 No. 审核内容 审核记录 判定 1． 请生产部主管谈谈公司的质量方针和 质量目标是什么？公司质量目标分解 到营业部建立什么目标？目标是否包 含满足产品要求所需的内容？是不是 5.3 质量 方针 可测量的？如何评审质量目标是否达 5.4.1 质 到要求？如达不到要求，采取什么措 量目标 施？ 2 ． 质量目标是否与质量方针保持一致？ 是否在质量方针给定的原则和框架内 展开分解？ 1． 本部门在公司质量管理体系中主要负 5.5.1 职 责哪些过程的控制？ 责和权限 2 ． 经理的主要职责和权限是什么？ 1． 公司为实现产品符合性，必须具备哪 些基础设施？这些设施是否得到维 护，能够持续满足运行要求？ 2 ． 对实现产品符合性有重要影响的建筑 物、工作场所，是否足够、适宜？ 6.3 基础 有哪些过程设备？这些过程设备的技 设施 3 ． 术状态和技术性能是否能够确保实现 产品的符合性？通过哪些方式、 手段、 过程确保关键设备的状态良好？ 公司支持性服务是否确定、完整、快 4 ． 捷、准时，且公司为实现产品符合性 所需支持性服务得到有效维护？ 1． 为实现产品的符合性，有哪些重要工 作环境因素？是否得到识别和管理？ 公司为保护员工身心健康、安全，确 2 ． 6.4 工作 保工作质量和效率，是否识别并采取 环境 措施消除工作过程中的有害因素，预 防伤亡事故，预防错误过程？ 3 ． 工作环境中人、物、场所配置与结合 是否满足员工的工作需要？是否满足 产品质量控制的需要？是否有利于建 立、保持安全、文明的工作现场？ 1． 请简述公司根据具体产品、项目或合 同建立的过程并说明有何要求？ 对建立的过程是否都形成了文件并提 2 ． 7.1 产 品 供了所需的资源？ 实现的策 3 ． 对上述过程是否确定了监控和验证的 划 方法和手段？ 是否规定了必要的质量记录？ 4 ． 5 ． 对非常规产品、项目或合同是否编制 了质量计划？ 1． 是否确定了产品特性及有关的要求？ 这些特性及要求的信息来源是什么？ 是否确定了生产和服务动作的全过 2 ． 程？是