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程序文件 文件名称： 制程巡回稽核管理程序 部 门：品质部 文件编号 : PEP/B-QC-008 版 本 / 次： A/0 编 写： 审 核： 批 准： 生效日期： 2007-08-15 修订日期 修 订 内 容 修订者 原版本 □工程部 □品质部 □仓管部 □制造部 会签部门 □客服部 □采购课 □设计部 □业务部 □行政部 □PMC 分发份数 共 份 聲明： ○蓋上紅色受控印章方可視爲有效； XX 光电科技有限公司 文件别 管理程序 制订日期 2007-08-15 版本 A 文件名称 制程巡回稽核管理程序 文件编号 PEP/B-QC-008 页数 4-1 制程巡检管理程序 责任部门 制造部 品质部 制造部 品质部 制造部 品质部 工程部 相关部门 制造部  作业项目 首件合格后量产 作业前准备及验证 巡检 发生异常 提出异常 异常分析 会签 执行 NG  使用表单 产品首检报告 产品首检报告 品质异常处理表 品质异常处理表 品质异常处理表 品质异常处理表 品质异常处理表 品质异常处理表 工程部 品质部  QC 跟踪效果 品质异常处理表 OK 分发存档 品质异常处理表 XX 光电科技有限公司 文件别文件名称  管理程序 制程巡回稽核管理程序  制订日期文件编号  2007-08-15 PEP/B-QC-008  版本 页数  A 4-2 目的 为确保制程上品质能符合客户要求，用以量测、监督及评估制程相关作业， 配合品质管理系统之要求 , 使整个制程能防患未然， 防止不良品流入客户端。 范围 凡本公司所生产之产品皆属之。 权责单位 3.1 制造部 3.1.1 于制程巡检过程中或相关部门发现产品有缺陷时， 立即改善与预防发生。 3.1.2 生产作业制程中的不良现象矫正措施或改善对策的导入及不良品的返修 执行。 3.2 品质部 3.2.1 依IPQC制程检验操作规范 执行制程巡检 . 对重要岗位加严。 3.2.2 对重大问题或不良发生时，追踪查核其矫正措施，并跟催及验证其改善措施的有效性与预防措施贯彻度。 3.2.3 主要问题或缺失时，提出停止生产并知会 PIE 工程师，以防止不良产品外流。 3.2.4 在品质管理系统中，多次未改善之问题或发生重大缺失时，提出 品质异常处理表 ，要求工程部提出长期改善对策。 3.3 PMC 3.3.1 负责返工制程排程计划及通知。 3.3.2 产品被停止出货时，调整出货排程计划，或提出成品特采申请。 3.4 工程部 对品质部提出的 品质异常处理表 , 进行分析处理、并提出有效预防改正措施。 定义 4.1 缺点 4.1.1 主要缺点：使产品功能减低或降低其使用价值者。 4.1.2 次要缺点：不致于造成产品的使用性或规格不符，却不太影响产品特性者。 XX 光电科技有限公司 文件别文件名称  管理程序 制程巡回稽核管理程序  制订日期文件编号  2007-08-15 PEP/B-QC-008  版本 页数  A 4-3 4.2 特采 指产品的不良情形不会造成重大品质问题时，所采取的特采放行。 4.3 产品暂置 产品因功能或特性产生重大不良，足以造成安全性或功能不符且会造成重大问题。 内容 5.1 制程巡检 5.1.1 生产部依据《制造单》进行生产前的准备；品质部对所准备的关键原辅材料及关键参数进行确认。 5.1.2 巡检 5.1.3.1 IPQC每天不定时或定期每两小时执行制程巡检， 以便能充分发挥 警示作用，预防不良品的发生或问题扩大。 5.1.3.2 在制程巡检时， IPQC以不妨碍生产作业的原则进行。 5.1.3.3 IPQC 须于生产制程中，针对重要工序建立品质管制点，以确保 品质。 5.1.3 提出异常与会签 5.1.4.1 当发现不符合标准规定，将不良情形应实时反应给制造部组长， 开出《品质异常处理表》 请工程部门分析，并给出改善措施， IPQC 进行效果跟踪。 5.1.4.2 将《品质异常处理表》，给相关部门会签。 5.1.4.3 IPQC 详细将巡检过程记录在《 IPQC抽检 / 巡检记录表》上。 5.1.4 执行制程改善：品管抽检出不良时 , 要求该区主管查实制程原因，相关流程作业员立即改善； 5.1.6 复核 5.1.6.1 当有不良情形提出时 , 在下次巡检时或改善后之审核做追踪查核确认，以确保问题的改善与解决。 5.1.6.2 当复核过程中仍发现不良情形时 , 该区域则应依《矫正与预防措施管理程序》进行矫正措施作业。 XX 光电科技有限公司 文件别文件名称  管理程序 制程巡回稽核管理程序  制订日期文件编号  2007-08-15 PEP/B-QC-008  版本 页数  A 4-4 5.1.6.3 矫正措