tqsi-060工装夹具管理程序.docxVIP

Pride Pride 工装夹具管理指引 修改记录 版本. 修改内容摘要 修改日期 准备人 审核人 A 新发行 28/11/2014 王伟强 周玉坤 目的 建立本公司工装夹具的设计、评审、采购、验收、入库、领用、发放、送检、回收、送修、报废等管理流 程，确保工装夹具处于受控状态，以更好地为生产服务。 适用范围 适用于本公司所有工装夹具的管理。 参考文件 TQSP-011采购控制程序 TQSP-007设备管理程序 TQSP-016量规测量仪器的校验程序 定义及术语 4.1工装夹具：在本厂指设备（生产设备、检测设备、 ）及计量器具以外的，配合设备工作或虽单独工作但结构过 于简单的装置，通称工装夹具。我们把工艺装备分为生产设备、检测设备、计量器具、工装夹具四大部分。 PR :采购申请单 P0:采购订单 CPE :投资项目评估 职责 5.1产品工程部 5.1.1负责新产品工装夹具的 申请评估； 5.1.2负责新产品工装夹具 的图纸设计，并组织设计评审； 5.1.3主导新工装夹具验收和制定操作保养规程； 5.1.4负责在线工装夹具的改制和报废判定 。 5.2生产部 5.2.1负责量产项目工装夹具的申请、验收登记 5.2.2负责量产项目工装夹具的保管、日常维护和报废申请。 5.2.3负责量产项目工装夹具的登记、与除帐 5.2.4参与新产品工装夹具的申请评估 5.3品质部 5.3.1负责本部工装夹具的申购、验收、维护保养与建档，以及报废申请和除账； 5.3.2参与相关部门的工装夹具验收。 5.4供应链管理部 5.4.1负责委外工装夹具的制作和过程问题反馈； 5.4.2跟进夹具制作进度，确保交期满足生产、项目需求； 5.4.3负责工装夹具供应商的招标与采购。 5.5研发结构部 5.5.1负责参与前期工装夹具设计确认； 5.5.2负责工装夹具的辅助验收工作。 5.6项目部 5.6.1负责新产品项目细节进度管理; 5.6.2负责提供所需验证物料清单。 程序 6.1工装夹具的申购、审核、审批 6.1.1新产品工装夹具由责任项目工程师提出申请，填写《工装夹具服务申请单》 ，给出夹具设计要求（包括关键 尺寸、使用功能等），经IE工程师、产品工程部经理批准后方可进行设计、制造。 6.1.2在线工装夹具改制，由使用部门提出申请，填写《工装夹具服务申请单》 ，经IE工程师、产品工程部经理 批准，由产品工程部提出改制方案，并评估 确认是否需要外协加工/外购，如需要外协加工/外购的，由供 应链管理部与供应商联系进行询价议价后，安排制作。 6.1.3量产项目新增工装夹具，由生产部提出申请，产品工程部经理批准后由供应链管理部进行采购事宜；其他 部门所需工装夹具由本部门提出申请，经 IE工程师、产品工程部经理批准方可提交供应链管理部进行采 购。 6.2工装夹具的设计 行设计或外协设计试制图纸。6.2. 1产品工程部根据《工装夹具服务申请单》描述所需工装夹具功能、用途，进 行设计或外协设计试制图纸。 6.2.2产品工程部组织相关部门对方案图纸进行评审，评审通过才可冻结图纸。 6.2.4产品工程部根据工装夹具的功能及用途，编制材料清单及制定各材料的验收标准。 6.3工装夹具的制作 6.3.1供应链管理部协助产品工程部对外协厂商进行评估，落实生产；并负责将试制图纸及相关技术文件发放至 外协单位；同时需全程跟进工装夹具的加工制造进度。 6.4工装夹具的验收 6.4.1产品工程部编制工装夹具检验规程及标准。 6.4.2夹具到货后，由申请部门提供验证所需物料，供应链管理部通知需求部门及相关的部门协同验收，并填写 《工装夹具验收报告》，合格后办理相应的入库手续。 6.4.3品质部申购的，由产品工程部、品质部相应人员共同验收确认，验收合格后入库。 6.4.4生产部门申购的或由产品工程部申购，用于制造的，由产品工程部、品质、生产相关部门联合确认，相应 生产部门负责人审核通过后办理库手续，样品阶段的工装验收由研发部、产品工程部、生产部、品质部联 合确认； 6.4.5验收完成后将结果填在《工装夹具验收报告》 ，合格后办理相应的入库手续。 6.4.6所有工装夹具入库必须有审核、审批完善的《采购申请单》及《工装夹具验收报告》相关验收手续齐全， 才允许办理相关的入库手续。 6.5工装夹具的使用管理 6.5.1产品工程部依据 《工装夹具验收报告》，登记《工装夹具清单》，工装夹具放置在指定区域， 并注明检验（合 格/不合格/待检）状态，定置放置。 6.5.2 使用部门根据实际需求，在《工装夹具领用登记表》上签字领用工装夹具。使用部门应建立本部门使用的 《工装夹具清单》，并负责日常维护、保养工作，保养内容包括清洁、 加油、润滑,填写《月设备保养记录表》 QF-TQSP-007-04, 产品工程部工装夹