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统计岗位操作规范 岗位名称物资部统计所属部门物资部操 作 规 范职责项目操作步骤扣分标准达到标准注意事项流程成立账目→整理、统计票据→审核票据→账目核对→编制报表→票据归档→其他工作成立账目（18分）1、对上年库存材料与大库库管进行核对，做到准确无误。2、期初建账：按上年盘点库存材料表进行分类记账（手帐和电子版同步）。3、入库物资经保管员按采购发票验收签字后，由大库统计员开出入库单。入库单要有时间、供应商、电话、物资名称、规格、型号、单位、数量、单价、金额、用途。由保管员、大库主管、采购员分别签字，与发票一起交予微机统计员入微机。4、出库物资由保管员发放后，领料人携提料单到大库统计员开出库单，标明项目名称、出库时间、名称、数量单价、金额，由领料人签字。5、按出、入库单据开出的3日内登记入账。（2分）帐目清晰　记录准确出库单据要及时准确，票据统计整理（16分）1、每日整理：对当天产生的采购的票据进行收集、整理，按日期进行记录登记，匹配至完整的一套票据2、采购入库票据与电脑票据相符。3、各项目周转材料出库票据与材料员的入库回执单相符4、各项目耗材出库票据与材料员的入库回执单、电脑票据单相符收集齐全　　匹配完整审核票据有无缺项漏项审核票据（10分）1、每天审核大库出库单和各个项目的回执单进行逐项核对。项目名称要准确，日期、物资名称、、规格、单位、数量、单价、金额、供货商、供货商电话、保管