2019年度整体绩效和项目绩效自评.doc

2019年度整体绩效和项目绩效自评 情况公开 根据《会同县财政局关于开展2019年度本级财政资金绩效自评工作的通知》（会财绩〔2020〕11号），我单位拟公开2019年度一般公共支出整体绩效和专项资金预算绩效情况，公开如下： 一、基本情况 部门人员情况：编制17人，在职人数16人，全额拨款16人，提前退休人数1人，退休5人，本部门车辆2台。 本部门有内设机9个，为：综治督导室、基层治理室、铁护联防室、维稳指导室、执法监督室、政工室、政治安全室、行政办公室、综治中心 二、年初预算安排情况 县本级安排本单位预算收入2206000元，其中工资福利性支出为1223000元；一般商品服务支出483０００元；项目支出500000元，主要围绕综治、民调铁护、国安工作进行安排（其中：综治经费项目450000元；国安经费项目50000元）。“三公”经费预算情况：公务接待费为50000元、公务用车购置及运行维护费为150000元。基本能够保障本单位履行主要工作职责。 三、本年预算执行情况 收入方面：在实际执行中，本单位全年收入为3828438元。上年结余收入为131684.95元。比年初预算追加1622438元：其中工资福利性收入增加了104586.13元（主要原因为：人员增加，610办合并到政法委）;一般商品服务支出增加了343092.06元（主要原因为：一是股室增加，６１０办２０１９年合并到政法委）。项目经费增加了994011.24元（主要原因为：2018年综治民调先进单位奖金财政拨到本单位，由本单位发放到各先进乡镇和单位；二是扫黑除恶专项斗争经费）。 支出方面：全年实际支出为3870728.95元。其中：工资福利支出1771380.7元；商品和服务支出826092.06元；对个人和家庭的补助支出147560元；项目支出1125696.19元。财政均按实际支出进度予以拨付，剔除工资性支出及公务费外，主要项目为：其他公共安全支出（综治经费）1075696.19元、其他国家安全支出（国安经费）50000元；期末结转100280元。 “三公”经费控制情况：没有因公出国（境）人员，公务接待费占年初预算安排数63%，支出31279元，公务用车购置及运行维护费占年初预算安排数72%，支出107449.58元，有效的控制了“三公经费”的支出。 四、综治经费项目和国安经费项目（加临时机构扫黑除恶专项经费）支出情况见下表： 2019年综治和国安经费使用情况表 项目 支出明细 使用金额（万元） 备注 综治（含铁护） 民调员和铁路护员工资和综治奖励 45 综治（含铁护） 社会保障费 0.57 综治（含铁护） 民调宣传印刷费 12 综治（含铁护） 电视宣传、动漫广告制作费 12 综治（含铁护） 网络平台信息费和民调电话费 10 综治（含铁护） 铁路护路宣传费 8 扫黑除恶专项经费 宣传广告制作和印刷费 20 国安经费 商品服务支出 2.25 国安经费 调研费 2.75 合计 = sum(C3:C11) 112.57 绩效自评公开后，由我单位承担公开主体责任，负责解释和说明。 中共会同县委政法委员会（公章） 2020年5月6日