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内部控制制度《电子数据处理循环》 《电子数据处理循环》 文件管制等级： □管制文件 □非管制文件 文件履历纪要页 文 件 发  行 单 位  文 件 管 制 等 级 治 理 代表  □ 管 制文 件  □ 非管 制 文件 版 次  文 修  件 履订 内 容  历 纪 录 核 准 权 责 编撰  日 期 0  第 1 版（ 新发 行 ） 总则 制定目的 为促使本公司「内部操纵」 （Internal Control）之「电子数据处理循环」（Electronic Data）程序，能有所遵循，特订定本文件，俾利各有关单位遵循。 适用范畴 凡本公司有关「内部操纵」之「电子数据处理循环」作业程序与操纵重点，悉按照本文件之规范办理。 权责单位 信息单位为本文件之权责单位， 权责单位主管经承认单位授权，负责本文件之管制，并确保依据本文件之规范作业。 电子数据处理循环 循环图 【见】（资料 1）「电子数据处理循环图」 。 循环作业 本循环之各项作业： 组织及职责作业（ CE101），另订之。 系统开发及修废作业（ CE102），另订之。 系统应用文书治理作业（ CE103），另订之。 系统使用治理作业（ CE104），另订之。 资料输出入治理作业（ CE105），另订之。 数据处理作业（ CE106），另订之。 档案及设备之安全作业（ CE107），另订之。 软硬件设备治理