10督查督办管理制度.docxVIP

XX有限公司 工作督查督办管理制度 一、 目的 为了规范XX有限公司（以下简称“公司”）的工作督办流程，提高工 作效率，特制定本制度。 二、 适用范围 适用于公司各部门。 三、 职责 总经理对高层管理者的工作完成情况进行督办、考核； 企管部对中层管理者的工作完成情况进行督办、考核； 四、 内部督查工作职能及职权 1、 企管部负责督察工作，直接对公司总经理负责。 2、 督察公司各个部门及下属各分子公司的工作情况 计划、目标有无, 是否按照计划、目标开展工作，工作进展，人员与工作的匹配度和饱 和度情况，制度执行情况，团队协作及资源利用情况。 五、 督察内容： 1、 核查公司各个部门及下属各分子公司的制度、工作计划、任务指标 （年、季、月、周），以及制度、计划、指标的执行和完成情况并组织 上报执行结果； 2、 公司重点项目和重点事项的推进和落实情况； 3、 公司领导安排的工作及有关会议、文件等的落实情况； 4、 各部门及分子公司目标责任及工作任务的完成情况； 5、 结合人力资源评优、先进、以及年终奖的评选措施，检查评定公司 及下属各分子公司制度、计划的执行情况，记录在册并做为相关部门 及个人期终或期中评优、先进、年终奖的参考数据； 6、 结合并对照各部门及下属各分子公司工作中出现的重大问题进行实 时上报，提出意见和处理方式 7、 每月月底前按照公司年度分解指标，将上月各分子公司完成计划情 况形成通报。 8、 其他需要督查督办的事项。 六、 督查职权： 1、 对将到时限尚未办结的重点工作进行预告； 2、 对超过时限尚未办结的重点工作进行催办； 3、 对领导批办的其它重要工作实行跟踪督办； 4、 协调、处理督办工作中的有关事项； 5、 对督查情况进行汇总，对未完成目标工作任务的部门及项目追办, 并对执行结果进行跟踪反馈。 6、 对公司各部门、分公司重要领导有考核监督权，有建议撤换主要领 导的建议权。 七、 督查采取定期与不定期相结合的明查、抽查方式进行。 八、 行使督查督办权，提出合理建议汇报总经理，由总经理进行综合 工作部署。 第三章内部督查工作程序及要求 1、企管部应掌握督办工作内容进度，各项目、部门、子公司应将重点 工作计划实施方案及计划推进表报送企管部，企管部将督办的重点工 作汇总列表，及时进行督查督办。 2、 对临近重点业务工作执行完结时限的事项，由企管部提前1至3个 工作日向工作执行部门责任人发出“催办预告”。 3、 对超过重点业务工作执行完结时限尚未办结的事项，企管部在超期 后2个工作日内向责任部门发出《催办通知》。 4、 企管部发岀《催办通知》后，责任部门须责成重点工作执行责任人 按催办要求及时间节点办结有关事项；未按催办要求办结的，督查组 据实出具督查反馈和考核意见，提交公司领导办公会议通过后交相关 责任部门做绩效考核处理。 5、 督查情况应及时进行通报，通报情况一般以公告、会议、文件、电 话等形式进行，通常以公告通报为主。对工作中值得推广的经验做法 或工作中存在的倾向性、普遍性问题，应予以通报表彰或批评。 6、 发布情况通报应指名道姓，不得使用“有的单位”“有的人”等含 糊词语。 7、 通报时间可按月、季度、年度或一个专项工作结束后视情通报；凡 明确规定通报时间的应按时通报；对重要情况和重大事件应随时通报。 8、 督查人员应当做到公平、公正，严格执行督查纪律。 9、 被企管部门通报批评一次，对部门或分公司第一责任人要进行绩效 考核处理，扣减当年绩效的20%,全年被通报3次以上的，对部门、项 目第一责任人扣除全年绩效，由于工作不到位，给公司带来重大损失 的，可上报总经理给于直接开除。