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ISO9001 第一次监督审核首末次会议纪要 展开全文 一、首次会议 （一）审核组 1、目的：评价体系运行的有效性、符合性。 2、取样时间：从去年 5 月（认证审核时间）到现在。 3、审核依据： 1、ISO9001 标准 2、公司体系文件 （质量手册、程序文件、工艺守则、检验规 程） 3、行业、国家标准。 4、人员介绍：韩、俞 5、方法： 1、文件审核 2、现场观察：设备运行、标识防护。 3、面谈交流。 4、产品抽查。 5、时间安排：末次会议 4 点到 4 点半。 6、地址：与营业执照一致。 7、范围：按功率及机座号。 8、书面不符合项： 重大的：顾客的重大投诉、质量事故、区域性的、系统性的 问题。（半月内整改：提供书面验证材料、再现场审核） 。 一般：指轻微的、偶然的。（2011年后要求 90 天内整改， 2012 年后改为 30 天内整改）。 三种情况： 1、 一般性通过：最好的结果 2、 有条件保持：若干不符合项（严重、一般） 。 3、 不再满足：重大质量问题、事故、标志违规使用。 9、代表审核组声明：审核是抽样的（有代表性样本） ，结论 不确定性，有一定风险性。 10、保密的承诺：商业、技术等信息保密。 11、希望公司： 准备 2 套质量手册、程序文件、作业指导书。 安排陪同人员 审核地点确认。 整改举一反三。 （二）我方： 1、代表公司欢迎审核专家 2、同意审核安排，包括时间上的安排。 3、参会人员介绍。 （主要是审核部门的领导 ） 4、近一年公司体系情况介绍： 紧缺工种培训、国家创新基金扶持、市和谐企业、通过二类 企业申报（商检） 5、表示有信心迎接任何的审核， 6、预祝审核双方合格愉快、取得圆满成功 二、末次会议 1、感谢对审核组的支持。 2、公司向上的朝气，总体上认可。 30 天3、审核结论：有条件通过，发现 2 个不符合项。要求 30 天 体系有进步：验证不符合项，都有整改，能认真对待体系。 4、记录：外购部分，比较完整。 5、以此为契机，举一反三，文件要与实际相结合，按规矩 做事，不要搞两张皮。 第一步：说你所做， （写你所做，做我所写，记我所做。 ） 第二步：做你所说。 第三步：说到做到。 6、赞赏的方向：现场管理，发展战略、产品质量等 7、重审： 保密：不向第三方透露。 8、抽样有风险，要求企业自查自纠，能举一反三。