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SAP采购员工作说明书 目录 TOC \o 1-4 \h \z \u 1. SAP采购员工作内容 3 2. SAP采购作业操作说明 3 2.1 SAP采购申请的处理 4 2.1.1 常规物料采购申请转单作业 4 2.1.2 首次申请购买物料处理 5 2.2 SAP采购订单的处理 5 2.2.1 询价、比价、议价及订购作业 5 2.2.2 采购订单与供应商的确认 6 2.2.3 采购订单内容的变更与取消 6 2.2.4 采购物料交期的控制 6 2.2.5 公司间采购作业规范。 7 2.2.6 机票订购事宜 7 2.3 供应商来料事宜处理 7 2.3.1 不良品客诉及不良品退换货处理 7 2.3.2 采购物料回厂入库确认 7 2.3.3 进料品质、数量异常的处理 8 2.4 维修事宜的处理 8 3. 采购员岗位职责 8 3.1 负责一般性物料采购 8 3.2 开发新供应商，调查厂商的供应情况 9 3.3 负责与供应商谈判价格、付款方式、交货周期等 9 3.4 采购合同的拟订 9 4. 其他事项 9 4.1 预付款的发票追踪 9 4.2 配合对账员处理对账事宜 10 4.3 供应商材料样板的品质初步确认 10 4.4 供应商来货自提的操作办法 10 5. 备注 10 表格索引 TOC \h \z \t Table Name \c 表 1-1：工作内容汇总 3 SAP采购员工作说明书 为保证公司所需要物料与服务的正常供应，以便使公司生产及其他经营活动能够顺利进行，特整理此工作说明书。也为职务代理，日常工作内容作为指导。 SAP采购员工作内容 SAP采购员的工作内容主要包括以下几项： 表 1-1：工作内容汇总 工作内容 序号 具体内容 SAP采购申请的处理 1 常规物料采购申请转单作业 2 首次申请购买物料处理 SAP采购订单的处理 3 询价、比价、议价及订购作业 4 采购订单与供应商的确认 5 采购订单内容的变更与取消 6 采购物料交期的控制 7 公司间采购作业规范 8 机票订购事宜 供應商来料事宜处理 9 不良品客诉及不良品退换货处理 10 采购物料回厂入库确认 11 进料品质、数量异常的处理 12 维修事宜的处理 采购员岗位职责 13 负责一般性物料采购 14 开发新供应商，调查厂商的供应情况 15 负责与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等 16 采购合同的拟订 其他事項 17 预付款的发票追踪 18 配合对账员处理对账事宜 19 供应商材料样板的品质初步确认 SAP采购作业操作说明 SAP采购申请的处理 SAP采购购申请是物控组根据SAP系统设定的外购物料最低库存量以及生产线缺料等情况创建的采购申请订单，采购员需要根据采购申请订单询购相符合物料。 常规物料采购申请转单作业 生产车间使用的一般性物料，物控组会定期、定量申请采购。采购员需要根据此采购申请采购相符合的物料。非生产性物料，厂务部会根据需求下单至SAP采购系统。采购人员在分配订购之前了解物料的月使用量及平常采购周期监督物控请购数量，发现异常及时反馈，杜绝因采购量的增多导致库存材料的积压，增大库存压力。无异常的采购申请，采购员务必在三天内将请购部门的采购申请生效成采购订单。 操作说明: 进入事务代码ME57，查看批准状态的采购申请，将采购申请执行分配，选择指定的供应商进行采购。 如图所示： 图1-1 图1-2 首次申请购买物料处理 生产需求物料在首次需求购买时，如常规国标物料，可直接向厂家询价购买。若为特质非标物料，则需要请购部门提供样品、图纸，采购员将此样品及图纸传至供应商处确认，并要求供应商严格按照我司需求送货。 SAP采购订单的处理 询价、比价、议价及订购作业 针对所采购物料，均要求货比三家原则，在质量保证的前提下争取最优惠的价格。为公司节约成本。物料需求及要求均会在采购申请中体现说明，采购员根绝物料性质找相对应供应商询价，与供应商进行谈判，争取拿到最优惠的价格。 确认好价格与供应商后，进行SAP系统MM模块订购作业。进入ME21N,根据采购申请创建采购订单，如图： 图1-3 确认创建的采购订单内容准确无误后，将其保存，并提交至OA系统签核。采购金额在50000元以下的订单由采购杨副理签核后生效；50000元以上及固定资产订单由总经理签核后生效。核准后，采购员列印采购订单并传真至供应商。其中采购订单第一联白联传真至供应商，并回收留存；第二联红联给财务入账；第三联绿联采购部留档。 采购订单与供应商的确认 采购订单生成后需要下达到供应商处，针对已经下达的采购订单，采购员需要与供应商确认