KPI为基础的绩效计划制定教学PPT课件.ppt

* 赵宇钧 * 五、建立KPI考核体系的步骤 ksf 加强投篮训练 找个好教练 kpi 每天投篮1000次 球技 成为最有 价值球员 身体 营养饮食 体能训练 每天摄入xxx卡路里热量 跑步xxx公里 保持8小时睡眠 游泳xxx公里等 名气 经纪人 炒作 五家主流媒体杂志专访 找到关键成功因素并分解成kpi * 赵宇钧 * 五、建立KPI考核体系的步骤 2、确定KPI的指标来源 数量 质量 成本 效率 客户（上级）的评价 * 赵宇钧 * 五、建立KPI考核体系的步骤 案例：财务会计指标 序号 指标 指标定义 功能 考核依据 1 万元工资销售收入比例 财政年度内的全部销售收入与当期全部工资成本的万元数的比值。 检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整体素质和能力 2 产品毛利率 产品毛利/产品销售收入 检测分（子）公司当前经营模式的效率 3 利润总额 一定周期内完成的利润总额 检测分（子）公司的经营效果 4 利润总额增加率 （本期利润总额—上期利润总额）/上期利润总额 检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平，追求利润最大化 5 资金周转率 一定周期内流动资金的周转率 检测公司周转情况 6 投资收益率 税后利润/实收资本 检测分（子）公司的投资收益情况 7 资产负债率 负债总额/资产总额 检测分（子）公司的资产负债情况 * 赵宇钧 * 五、建立KPI考核体系的步骤 序号 指标 指标定义 功能 考核依据 1 客户基盘增加数 新增客户数/公司全部客户 检测公司的客户满意度情况 2 销售收入 一定周期内完成的产品出厂总额 检测一定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准 3 货款回笼率 一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额 检测一定周期内的货款回笼情况，促进公司销售部门提高效率 4 解决客户投诉率 一定周内解决的客户投诉数/客户总投诉数 检测相关部门客户投诉的解决力度和效果 5 市场占有率 产品销售收入/产品市场总份额 检测一定周期内的市场占有情况 6 营业费用比率 营业费用总额/产品销售收入总额 检测一定周期内的营销效果 7 销售利润 销售部门产生的税前利润 衡量销售质量 案例：销售类指标 * 赵宇钧 * 五、建立KPI考核体系的步骤 案例：人力资源指标 序号 指标 指标定义 功能 考核依据 1 人才引进完成率 一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数 检测人力资源部门的招聘计划完成情况 2 员工结构比例 各层次员工的比例分配状况 检测人力资源结构的合理性 3 关键人才流失率 一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数 检测公司关键人才的流失情况 4 薪酬总量控制的有效性 一定周期内实际发放的薪酬总额/计划预算总额 检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性 5 人力资源培训完成率 周期内人力资源培训次数/计划总次数 检测人力资源部门培训计划的执行情况 * 赵宇钧 * 五、建立KPI考核体系的步骤 上下二级指标之间必能回答“WHY”和“HOW” 问题：上一级指标是利润增长率，下一级指标应该有。。。。。？ 当下一层指标应是上一级别指标的充要条件时 问题：要提高公司的利润，增加了销售额就一定可以获得利润的提高吗？ 上一级别指标是下一级指标的结果，下一级指标是上一级指标的过程 问题：交货及时率是哪些指标的结果？ 3、理顺KPI的逻辑关系 * 赵宇钧 * 五、建立KPI考核体系的步骤 3、理顺KPI的逻辑关系 * 赵宇钧 * 五、建立KPI考核体系的步骤 4、确定标准 指标指的是从那些方面对工作产出进行衡量和评估，而标准解决的是要求被评估者做得怎样或完成多少的问题。 基本标准 挑战标准 * 赵宇钧 * 五、建立KPI考核体系的步骤 4、确定标准 1、标准是基于工作而非基于工作者 2、标准是可以达到的 3、标准是经过协商而制订的 4、标准要尽可能具体而且可以衡量 5、标准有时间的限制 6、标准是可以改变的 * 赵宇钧 * 五、建立KPI考核体系的步骤 4、确定标准 考核标准要遵循三个定量原则 上级期望 历史数据 同行数据 形容词不能做量化考核的标准 完善制度 及时传达 * 赵宇钧 * 五、建立KPI考核体系的步骤 4、确定标准 以营销类、操作类人员为代表。一般只看重结果，对其过程并不重视。例如对营销类员工，要的是销售额。 以管理类岗位为代表，结果和过程都看。 以技术研发型岗位为代表，一般都比较看重过程。 * 赵宇钧 * 五、建立KPI考核体系的步骤 5、确定权重 成立权重打分小组： 小组成员至少应包括被评价岗位的人员，该岗位的直接上级，绩效评价人员，以及相关人员。权重的最后得分是由小组每个成员的打分结果平均后得出。 常见方法 专家法、逐对比较法 * 赵宇钧 *