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质量过程风险和机遇与应对评估分析表 类别： ■质量 □环境 ■过程 风险分析 严 发 可 风 实施时间 评价措 序 风险和机遇来源 责任部 风险和机遇内容 重 生 探 险 管理措施 ( 开始－完 施有效 号 （内部 / 外部） RPN 门/ 人 等 概 测 级 成 ) 性 级 率 性 别 1.对市场需 1. 对市场需求产品 要产品的发 的发展趋势分析应 客户展趋势判断 该经过反复论证。 开 失误。 2. 对客户的要求实 发 ， 2.客户要求 二 施监视和测量。 1 COP01 4 2 3 24 业务部 2016/8/15 有效 合 同 识别不完整。 级 3. 在确定与客户签 评 审 3.未能确保 署合同前落实合同 过程能够满足客 评审事宜。 户要求就签 相关档：《订单管理 署合同。 程序》 1.制作的样 1. 新产品开发立项 产 品 二 2 COP02 品未能迎合 4 2 3 24 时反复论证市场需 品保部 2016/8/15 有效 打样 级 客户的需求。 求。 2.产品打样 2. 加大设计开发的 周期长，跟不 资源投入，尽可能缩 上市场变化。 短产品研发周期。 相关档： 《产品设计与开发 控制程序》 1. 合理计算公司的 1.计划制定 实际产能。 不合理，导致 2. 依据产品特点和 生产无法按时完 二 本公司的实际产能 3 COP03 4 3 3 36 业务部 2016/8/15 有效 计划 成计划任务， 级 合理安排生产计划。 从而延误产 3. 安排跟单员全程 品交付。 跟进生产计划的实 现过程。 1.生产不能 1. 生产计划管制。 准时完成计 2. 过程能力提前策 制造划。 二 划。 4 COP04 4 3 5 60 制造部 2016/8/15 有效 过程 2. 不良率过 级 3. 不良率前期策划。 高。 4. 标示管理要求。 3. 效率太低。 相关档： 4. 产 品标 识 1.《生产过程管理控 不清、混料。 制程序》 2.《产品鉴别与追溯 管理程序》 3.《搬运、储存管理 程序》 1. 生产计划管制。 2. 生产过程的质量 控制。 3. 成品的质量检验。 1.不能按时 4. 出货前的质量检 交付。 产品 二 验。 塑料课 5 COP05 2. 交 付的 产 4 2 4 32 2016/8/15 有效 交付 级 相关档： 冲压课 品不符合客 1. 《运行管理程序》 户的要求。 2.《产品监视和测量 控制程序》 3.《不合格品管制管 理程序》 1. 对所接到的客户 投诉登记汇总，安排 专人负责处理并及 时回复客户。客诉处 理一律以 8D 报告格 1.顾客投诉 式存盘。 未能有效解 2. 确保产品质量和 顾客决。 二 交期，与客户保持积 6 COP06 4 3 3 36 业务部 2016/8/15 有效 服务 2.顾客满意 级 极沟通，以确保客户 度低，导致顾 的满意度，从而稳定 客丢失。 客户。 相关档： 1.《客户满意度调查 管理程序》 2.《客户需求审查管 理程序》 1.和竞争对 1. 对竞争对手的调 管理者 经 营 手相比的优 二 查分析应严谨细致。 代表 7 MP01 计 划 4 2 4 32 2016/8/15 有效 劣势分析失 级 2. 加强公司内部的 总经理 管理 误，导致业务 研发能力和技术积 业务部 萎缩。 累，随时保持在行业 顶尖水平。 相关档： 1.《方针与目标管理 程序》 1. 对内审员实施培 训，经考核合格后获 取内审证书。安排内 1.审核人员 审员时必须是获得 业务技能不 内审员资格证书的 熟悉，导致审 人员。 核浮于表面。 2. 对内审开出的不 内部2. 审核发现 二 8 MP02 3 2 3 18符合项目，责任部门 各部门 2016/8/15 有效 审核的不符合项 级 必须落实改善对策， 目未能及时 审核员持续跟进，直 改善和更近， 至不符合项目关闭。 导致问题长 相关档： 期存在。 1.《内部审核控制程 序》 2.《纠正和预防措施 控制程序》 1. 明确不合格的范 1、不合格识 围。 别不充分。 2. 意识培训。 持 续 2、改善意识 3. 明确改善的流程 二 9 MP03 改 进 不到位。3 2 4 24 和方法，并在组织内 各部门 2016/8/15 有效 级 过程 3、人员不具 实施培训。 备改善的能 相关档： 力。 1.《矫正与预防措施 管理程序》 1. 定期进行监视和 组 织 评审。 1.组织环境 环 境 2. 采取以对策。 管理者 识别不齐全。 及 相 二 相关档： 代表 10 MP04 2.相关方要3 2 3 18 2016/8/15 有效 关 方 级 1.《环境分析与风险 副总经 求识别不完 管 理 和机遇控制程序》 理 整。 过程 2.《相关方需求和期 望