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附件2-1 “利剑3号”行动执法检查表（危险化学品） 企业名称 企业负责人 联系电话 检查项目 检查内容 存在问题 基础管理 1.企业安全生产许可手续是否齐全。 2.是否建立安全生产责任制，明确规定主要负责人、管理人员、有关部门等的安全生产职责。 3.主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员是否持证上岗。 4.企业从业人员上岗前是否经过安全常识应急处置等有关安全知识的培训，并建立培训登记记录。 5.在役化工装置是否经正规设计且进行安全设计诊断。 6.是否按规定制定操作规程和工艺控制指标。 现场管理 1.企业是否建立生产安全事故隐患、消防安全隐患排查治理制度并严格落实。 2.危险化学品储罐是否存在超温、超压、超液位操作和随意变更储存介质等问题。 3.危险化学品储罐安全阀切断阀、泄压排放系统和冷却降温设施是否完好且正常投用。 4.危险化学品罐区温度、压力、液位、可燃及有毒气体报警和联锁系统是否投用，重要参数是否能够远传和连续记录。 5.内浮顶储罐运行中是否存在浮盘落底现象。 6.涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所是否按国家标准、行业标准设置检测报警装置，爆炸危险场所是否按国家标准、行业标准安装使用防爆电气设备。 现场管理 7.构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区是否能实现紧急切断功能;涉及毒性气体、液化气体和剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区是否配备独立的安全仪表系统。 8.全压力式液化烃储罐是否按国家标准、行业标准设置注水措施。 9.液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装是否使用万向管道充装系统。 10.危险化学品罐区库房消防设施是否完好有效，值班操作人员是否会熟练使用;消防控制室、消防水泵房、泡沫泵房是否正常运行。 11.是否存在未进行气体检测和办理作业许可证，在油气罐区动火或进入受限空间作业;是否使用未经培训合格人员和无相关资质承包商进入油气罐区作业;是否存在未经许可的机动车辆及外来人员进入罐区。 12.重大危险源监测预警系统是否正常投用，视频监控系统是否全覆盖，是否24小时处于正常投用状态。 13.是否按国家标准、行业标准分区分类储存危险化学品，是否存在超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存现象。 14.重大危险源是否在所在地县级人民政府应急管理部门备案， 应急处置预案是否实用有效，是否定期组织应急演练并总结改进。 15.储罐防火间距、防火堤设置是否符合要求，消防车通道是否畅通，灭火药剂储备是否满足救援需要。 16.企业专职消防队人员、车辆、装备、工艺处置队是否组织实战训练和联合演练，是否与工艺处置队组织实战训练和联合演练，建立完善应急处置联动机制。 17.重大危险源所在场所是否设置明显的安全警示标志，并注明紧急情况下的应急处置办法；是否设有便于查看的风向标；周边如存在控制室、操作室和休息室等人员密集场所，是否满足防火、防爆要求。 附件2-2.1 “利剑3号”行动执法检查表（地下矿山） 企业名称 企业负责人 联系电话 检查项目 检查内容 存在问题 基础管理 1.企业营业执照、采矿许可证、民爆物品使用证、安全生产许可证是否齐全有效。 2.企业是否履行建设项目安全设施“三同时”制度。 3.是否建立安全生产责任制，明确规定主要负责人、管理人员、有关部门等的安全生产职责。 4.企业主要负责人、安全员、特种作业人员等是否持证上岗。 5.企业从业人员上岗前是否经过安全常识应急处置等有关安全知识的培训，并建立培训登记记录。 6.事故隐患排查治理台账是否闭合管理。 7.企业是否开展安全风险辨识评估或安全风险辨识评估是否全面，安全风险管控责任是否明确、措施是否合理、落实是否到位。 8.是否制定事故应急救援预案，或者应急预案体系是否完善，是否缺少专项应急预案或现场处置方案。 9.是否组织应急演练。 10.外包工程安全管理是否规范，是否以包代管。 现场管理 1.是否有地质报告及附图；有开采设计及附图。 2.图纸资料是否齐全并反映现状。 3.对采空区要探明、绘制图纸，具有资质单位出具的处理方案，按方案处理到位。 4.是否使用国家明令禁止使用的设备及工艺，涉及人身安全、危险性较大的设备设施是否按照相关规定进行检测检验。 现场管理 5.每个矿井至少有两个独立行人、直达地表的安全出口，距离30米，井下每个生产水平（中段）和独立采场都两个便于安全出口，并与直达地面出口相通，提升竖井作安全出口，梯子间的梯子必须为钢质，梯子孔错开，行人斜井有躲避洞。 6.采矿方法是否符合设计要求。 7.顶板管理，支护是否符合设计要求。 8.运输巷道采用永久性支护，其它巷道场所支护能保证安全；按设计留矿柱、岩柱。 9.水文地质类型复杂的矿山关键巷道防水门设置是否与设计要求符合。 10.斜井、竖井、提升设备、提升钢丝绳等是否符合要求。